| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2025 |
14110003
MARIA ELIEZITA ALVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
DESAPROPRIAÇAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO PEDRO XAVIER MAIA, NA RUA LIVIOJOSINO MAIA, COM AREA APROXIMADAMENTE DE 131,60 METROS QUADRADOS, COM A FINALIDADE DE VIABILIZAR A [...]
|
EMPENHADO |
12.000,60 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
IMPRENSA NACIONAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
213,35 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
IMPRENSA NACIONAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
213,35 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
IMPRENSA NACIONAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
213,35 |
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| 14/11/2025 |
14110001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEINFRA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
3.605,00 |
|
| 14/11/2025 |
13110002
RENOVARE ENGENHARIA SERVIÇOS E SOLUÇOES
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ONDE FOI FEITO O PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, A SER EXECUTADO NO PALACIO DO TAMARINO [...]
|
LIQUIDADO |
10.640,00 |
|
| 14/11/2025 |
12110002
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
PAGO |
2.587,00 |
|
| 14/11/2025 |
10110008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
107,80 |
|
| 14/11/2025 |
07110017
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.104,00 |
|
| 14/11/2025 |
07110016
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.450,00 |
|
| 14/11/2025 |
07110012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO E FISCAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.666,64 |
|
| 14/11/2025 |
05110002
IR ENGENHARIA E CONSULTORIA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENSAIO DE GEOTECNICA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS E PROCEDIMENTOS VIGENTES, E SEGUINDO A METODOLOGIA DESCRITA NA PROPOST ANEXA Nº 180/2025, J [...]
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 14/11/2025 |
04110008
MAISA FRANCA MAIA
|
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MAISA FRANCA MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1042/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIP [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 14/11/2025 |
04110008
MAISA FRANCA MAIA
|
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MAISA FRANCA MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1042/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIP [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 14/11/2025 |
03110016
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
PAGO |
3.980,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
13,40 |
|
| 14/11/2025 |
01100024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 14/11/2025 |
01100011
FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
TAXAS DE INSCRIÇOES ( CAMPEONATOS ) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
4.542,00 |
|
| 14/11/2025 |
01090023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
13,40 |
|
| 14/11/2025 |
01090023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 14/11/2025 |
01090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.021,57 |
|
| 14/11/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
9,92 |
|
| 14/11/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
9,92 |
|
| 14/11/2025 |
01080038
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 14/11/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
48,04 |
|
| 14/11/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
48,04 |
|
| 14/11/2025 |
01040007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
538,84 |
|
| 13/11/2025 |
28100002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
12.697,23 |
|
| 13/11/2025 |
23100019
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.364,00 |
|
| 13/11/2025 |
23100018
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.236,50 |
|
| 13/11/2025 |
23100017
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
12.195,00 |
|
| 13/11/2025 |
21100004
MARIA ELIETE BALDINO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
6.262,50 |
|
| 13/11/2025 |
21100003
MARIA ELIETE BALDINO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
4.175,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CONTROLADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NO [...]
|
EMPENHADO |
494,72 |
|
| 13/11/2025 |
13110004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CONTROLADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NO [...]
|
EMPENHADO |
711,31 |
|
| 13/11/2025 |
13110003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
1.192,86 |
|
| 13/11/2025 |
13110003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.192,86 |
|
| 13/11/2025 |
13110003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110002
RENOVARE ENGENHARIA SERVIÇOS E SOLUÇOES
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ONDE FOI FEITO O PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, A SER EXECUTADO NO PALACIO DO TAMARINO [...]
|
EMPENHADO |
10.640,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP
|
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL, LOCALIDADE DE SÍTIOS PATOS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO E [...]
|
EMPENHADO |
80.339,26 |
|
| 13/11/2025 |
12110002
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.587,00 |
|
| 13/11/2025 |
11040009
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025.
|
PAGO |
19.500,00 |
|
| 13/11/2025 |
10110001
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE TABULEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.268,10 |
|
| 13/11/2025 |
07110011
JOSE ERIZALDO LIMA PINTO
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE ERIZALDO LIMA PINTO, LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS, PORTARIA DE Nº 1057/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 13/11/2025 |
07110011
JOSE ERIZALDO LIMA PINTO
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE ERIZALDO LIMA PINTO, LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS, PORTARIA DE Nº 1057/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR D [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 13/11/2025 |
07110004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEILO DO NORTE /C [...]
|
LIQUIDADO |
5.804,02 |
|
| 13/11/2025 |
06110014
MARIA ELIETE BALDINO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
|
LIQUIDADO |
2.922,50 |
|
| 13/11/2025 |
06110013
MARIA ELIETE BALDINO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
|
LIQUIDADO |
4.175,00 |
|
| 13/11/2025 |
03110022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TAXA INICIAIS DE VISTORIA DE LOCAL E ANALISE DOS PROJETOS PRAÇA DA GANGORRINHA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
4.568,10 |
|
| 13/11/2025 |
03110022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
CUSTEIO DE TAXA INICIAIS DE VISTORIA DE LOCAL E ANALISE DOS PROJETOS PRAÇA DA GANGORRINHA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.568,10 |
|
| 13/11/2025 |
03110016
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 13/11/2025 |
03020046
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
POAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 13/11/2025 |
03020046
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 13/11/2025 |
02010109
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 13/11/2025 |
02010109
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100099
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE.
|
PAGO |
5.725,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100099
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABUL [...]
|
PAGO |
3.880,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100097
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
3.880,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100097
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
3.880,00 |
|
| 13/11/2025 |
01100096
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
7.860,00 |
|
