lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2022

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 23/11/2022 - 18:08:17
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/11/2022 23110002
MATHEUS DE LIMA ESTRELA
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E PREVENÇAO COM TROCA PEÇAS EM CENTRAL DE AR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 720,00
23/11/2022 23110001
FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A LOGISTICA DOS 02 ( DOIS ) JOGOS VALIDO PELO TRIANGULO FINAL DO 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO FEMININO A SER RREALIZAR NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO [...]
EMPENHADO 2.826,00
23/11/2022 21110005
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE COM TAXA DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
PAGO 5.330,54
23/11/2022 21110005
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
COM TAXA DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
LIQUIDADO 5.330,54
23/11/2022 21110003
RILDSON RABELO VASCONCELOS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA NOVA PETR [...]
PAGO 3.257,28
23/11/2022 18030005
ELISALDO MOREIRA DA ROCHA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 1.243,94
23/11/2022 17110007
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
LIQUIDADO 31.871,45
23/11/2022 14110001
THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILI [...]
LIQUIDADO 23.957,50
23/11/2022 06100010
X MEDICAL & CLEAN LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
PAGO 6.503,70
23/11/2022 06100010
X MEDICAL & CLEAN LTDA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
LIQUIDADO 6.503,70
23/11/2022 03100008
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA
PAGAMERTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA [...]
PAGO 37.548,77
23/11/2022 01080005
ASSOCIAÇÃO DO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERISTARIOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 01.08.01/2022.
PAGO 15.000,00
22/11/2022 21110001
E L MENEZES SERVIÇOS
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DE BEBEDOURO DO GINÁSIO MOREIRÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
LIQUIDADO 918,00
22/11/2022 03100019
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTA [...]
PAGO 18.319,54
22/11/2022 03100017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
LIQUIDADO 105,75
22/11/2022 03100015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR [...]
LIQUIDADO 198,87
22/11/2022 03100015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR [...]
LIQUIDADO 105,75
22/11/2022 03100012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0108 [...]
LIQUIDADO 1.813,21
22/11/2022 03010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PAC [...]
PAGO 5.116,17
22/11/2022 03010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PAC [...]
LIQUIDADO 5.116,17
22/11/2022 03010129
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
PAGO 150,88
22/11/2022 03010127
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
PAGO 97,80
22/11/2022 03010124
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
PAGO 313,43
22/11/2022 03010124
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
PAGO 407,06
22/11/2022 03010119
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
PAGO 249,20
22/11/2022 03010119
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
PAGO 1.184,39
22/11/2022 03010115
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
PAGO 644,45
22/11/2022 03010114
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
LIQUIDADO 516,00
22/11/2022 03010113
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
LIQUIDADO 179,25
22/11/2022 03010112
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
LIQUIDADO 1.207,66
22/11/2022 03010111
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
LIQUIDADO 137,24
22/11/2022 03010105
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
LIQUIDADO 4.130,85
22/11/2022 03010102
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
LIQUIDADO 211,50
22/11/2022 03010100
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
LIQUIDADO 2.621,31
22/11/2022 03010097
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.
PAGO 100,80
22/11/2022 03010097
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
LIQUIDADO 100,80
22/11/2022 03010087
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O NOVEMBRO DE 2022.
PAGO 11,00
22/11/2022 03010087
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
LIQUIDADO 11,00
22/11/2022 01110009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
LIQUIDADO 61,63
22/11/2022 01110008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
LIQUIDADO 2.322,82
22/11/2022 01110007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
PAGO 1.384,67
22/11/2022 01080005
ASSOCIAÇÃO DO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERISTARIOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 01.08.01/2022.
LIQUIDADO 15.000,00
22/11/2022 01070004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
PAGO 839,45
22/11/2022 01060007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.
PAGO 18,84
22/11/2022 01060007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083.
LIQUIDADO 18,84
22/11/2022 01020011
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DO ESTADO DO CEARA CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATEGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE( RESOLUÇÃO Nº 53/202 [...]
PAGO 120.000,00
21/11/2022 21110005
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
COM TAXA DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
EMPENHADO 5.330,54
21/11/2022 21110004
MERCANTIL FREITAS LTDA
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
AQUISIÇAO DE LANCHES PARA O CURSO NOÇOES DE ECONIMIA GESTAO DO TTRABALHO E EMPREENDEDORISMO PARA CATADORES/AS DE MATEAIS RECICLAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIN [...]
EMPENHADO 460,00
21/11/2022 21110003
RILDSON RABELO VASCONCELOS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLE-RS, PAR [...]
LIQUIDADO 3.257,28
21/11/2022 21110003
RILDSON RABELO VASCONCELOS
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLE-RS, PAR [...]
EMPENHADO 3.257,28
21/11/2022 21110002
CASA MAURICIO CONTRUÇOES LTDA
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FORRO DE SALA DA CMEI MARCIONOLA MARIA DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
EMPENHADO 183,00
21/11/2022 21110001
E L MENEZES SERVIÇOS
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DE BEBEDOURO DO GINÁSIO MOREIRÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
EMPENHADO 918,00
21/11/2022 18110001
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
LIQUIDADO 6.000,00
21/11/2022 14110006
F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
LIQUIDADO 88.920,72
21/11/2022 11110002
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
LIQUIDADO 2.716,80
21/11/2022 11110002
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
LIQUIDADO 2.868,48
21/11/2022 11110002
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
LIQUIDADO 3.729,92
21/11/2022 11110002
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
LIQUIDADO 3.158,40
21/11/2022 11110001
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
LIQUIDADO 2.495,36
21/11/2022 09110003
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
PAGO 10.699,50

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