| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/11/2022 |
23110002
MATHEUS DE LIMA ESTRELA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E PREVENÇAO COM TROCA PEÇAS EM CENTRAL DE AR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 23/11/2022 |
23110001
FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A LOGISTICA DOS 02 ( DOIS ) JOGOS VALIDO PELO TRIANGULO FINAL DO 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO FEMININO A SER RREALIZAR NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
2.826,00 |
|
| 23/11/2022 |
21110005
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE COM TAXA DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
5.330,54 |
|
| 23/11/2022 |
21110005
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
COM TAXA DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
5.330,54 |
|
| 23/11/2022 |
21110003
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA NOVA PETR [...]
|
PAGO |
3.257,28 |
|
| 23/11/2022 |
18030005
ELISALDO MOREIRA DA ROCHA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.243,94 |
|
| 23/11/2022 |
17110007
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
31.871,45 |
|
| 23/11/2022 |
14110001
THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILI [...]
|
LIQUIDADO |
23.957,50 |
|
| 23/11/2022 |
06100010
X MEDICAL & CLEAN LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
6.503,70 |
|
| 23/11/2022 |
06100010
X MEDICAL & CLEAN LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
6.503,70 |
|
| 23/11/2022 |
03100008
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA
PAGAMERTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA [...]
|
PAGO |
37.548,77 |
|
| 23/11/2022 |
01080005
ASSOCIAÇÃO DO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERISTARIOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 01.08.01/2022.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 22/11/2022 |
21110001
E L MENEZES SERVIÇOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DE BEBEDOURO DO GINÁSIO MOREIRÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
918,00 |
|
| 22/11/2022 |
03100019
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTA [...]
|
PAGO |
18.319,54 |
|
| 22/11/2022 |
03100017
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
105,75 |
|
| 22/11/2022 |
03100015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
198,87 |
|
| 22/11/2022 |
03100015
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
105,75 |
|
| 22/11/2022 |
03100012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0108 [...]
|
LIQUIDADO |
1.813,21 |
|
| 22/11/2022 |
03010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PAC [...]
|
PAGO |
5.116,17 |
|
| 22/11/2022 |
03010133
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PAC [...]
|
LIQUIDADO |
5.116,17 |
|
| 22/11/2022 |
03010129
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
|
PAGO |
150,88 |
|
| 22/11/2022 |
03010127
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
97,80 |
|
| 22/11/2022 |
03010124
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
313,43 |
|
| 22/11/2022 |
03010124
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
407,06 |
|
| 22/11/2022 |
03010119
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
249,20 |
|
| 22/11/2022 |
03010119
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.184,39 |
|
| 22/11/2022 |
03010115
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
644,45 |
|
| 22/11/2022 |
03010114
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
|
LIQUIDADO |
516,00 |
|
| 22/11/2022 |
03010113
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
|
LIQUIDADO |
179,25 |
|
| 22/11/2022 |
03010112
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.207,66 |
|
| 22/11/2022 |
03010111
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
137,24 |
|
| 22/11/2022 |
03010105
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
|
LIQUIDADO |
4.130,85 |
|
| 22/11/2022 |
03010102
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
|
LIQUIDADO |
211,50 |
|
| 22/11/2022 |
03010100
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
|
LIQUIDADO |
2.621,31 |
|
| 22/11/2022 |
03010097
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
PAGO |
100,80 |
|
| 22/11/2022 |
03010097
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
|
LIQUIDADO |
100,80 |
|
| 22/11/2022 |
03010087
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O NOVEMBRO DE 2022.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 22/11/2022 |
03010087
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 22/11/2022 |
01110009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
61,63 |
|
| 22/11/2022 |
01110008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
2.322,82 |
|
| 22/11/2022 |
01110007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.384,67 |
|
| 22/11/2022 |
01080005
ASSOCIAÇÃO DO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERISTARIOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 01.08.01/2022.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 22/11/2022 |
01070004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
839,45 |
|
| 22/11/2022 |
01060007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.
|
PAGO |
18,84 |
|
| 22/11/2022 |
01060007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083.
|
LIQUIDADO |
18,84 |
|
| 22/11/2022 |
01020011
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DO ESTADO DO CEARA CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATEGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE( RESOLUÇÃO Nº 53/202 [...]
|
PAGO |
120.000,00 |
|
| 21/11/2022 |
21110005
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO
COM TAXA DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
5.330,54 |
|
| 21/11/2022 |
21110004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
AQUISIÇAO DE LANCHES PARA O CURSO NOÇOES DE ECONIMIA GESTAO DO TTRABALHO E EMPREENDEDORISMO PARA CATADORES/AS DE MATEAIS RECICLAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIN [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 21/11/2022 |
21110003
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLE-RS, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.257,28 |
|
| 21/11/2022 |
21110003
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLE-RS, PAR [...]
|
EMPENHADO |
3.257,28 |
|
| 21/11/2022 |
21110002
CASA MAURICIO CONTRUÇOES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FORRO DE SALA DA CMEI MARCIONOLA MARIA DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
183,00 |
|
| 21/11/2022 |
21110001
E L MENEZES SERVIÇOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DE BEBEDOURO DO GINÁSIO MOREIRÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
EMPENHADO |
918,00 |
|
| 21/11/2022 |
18110001
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 21/11/2022 |
14110006
F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
LIQUIDADO |
88.920,72 |
|
| 21/11/2022 |
11110002
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
2.716,80 |
|
| 21/11/2022 |
11110002
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
2.868,48 |
|
| 21/11/2022 |
11110002
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
3.729,92 |
|
| 21/11/2022 |
11110002
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
3.158,40 |
|
| 21/11/2022 |
11110001
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
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LIQUIDADO |
2.495,36 |
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| 21/11/2022 |
09110003
E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
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PAGO |
10.699,50 |
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