| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2024 |
30100005
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMERTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 10-2024.
|
PAGO |
159.615,75 |
|
| 19/11/2024 |
22100003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
3.320,00 |
|
| 19/11/2024 |
22100001
MIRIAN TARCIA RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
681,00 |
|
| 19/11/2024 |
21100008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SUPRI AS NECESSIDEDAS DA SECRETARIA D FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 19/11/2024 |
18100017
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
3.726,65 |
|
| 19/11/2024 |
18100016
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
2.225,00 |
|
| 19/11/2024 |
18100013
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
2.005,00 |
|
| 19/11/2024 |
18100009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
PAGO |
2.420,00 |
|
| 19/11/2024 |
18100007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
2.005,00 |
|
| 19/11/2024 |
17100002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.972,00 |
|
| 19/11/2024 |
07110006
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TA [...]
|
PAGO |
28.968,01 |
|
| 19/11/2024 |
05110010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PORTAS PARA SUSPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 19/11/2024 |
05110002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
2.633,60 |
|
| 19/11/2024 |
04110014
BRENDA MOREIRA PAIVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
372,30 |
|
| 19/11/2024 |
04110013
BRENDA MOREIRA PAIVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
620,50 |
|
| 19/11/2024 |
04110012
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
796,50 |
|
| 19/11/2024 |
04110011
IVONILDO MARQUES MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
1.665,60 |
|
| 19/11/2024 |
04110010
IVONILDO MARQUES MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
1.388,00 |
|
| 19/11/2024 |
02090025
THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, [...]
|
PAGO |
26.065,00 |
|
| 19/11/2024 |
02010320
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 10/2024.
|
PAGO |
982,74 |
|
| 19/11/2024 |
01100009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.152,65 |
|
| 19/11/2024 |
01100006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
2.573,21 |
|
| 19/11/2024 |
01030021
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE R [...]
|
PAGO |
12.244,05 |
|
| 18/11/2024 |
18110002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREA) EM PROJETO, ELABORAÇAO DE PROJETOS ELETRICO DA CONSTRUÇAO DE ARENINHA NAS LOCALIDADES PEDRA PRETA E OLHO D'AGUA DA BICA NO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 18/11/2024 |
18110002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREA) EM PROJETO, ELABORAÇAO DE PROJETOS ELETRICO DA CONSTRUÇAO DE ARENINHA NAS LOCALIDADES PEDRA PRETA E OLHO D'AGUA DA BICA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 18/11/2024 |
18110002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREA) EM PROJETO, ELABORAÇAO DE PROJETOS ELETRICO DA CONSTRUÇAO DE ARENINHA NAS LOCALIDADES PEDRA PRETA E OLHO D'AGUA DA BICA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 18/11/2024 |
18110001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
28.065,00 |
|
| 18/11/2024 |
14110008
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 523/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
684,00 |
|
| 18/11/2024 |
14110008
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 523/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
684,00 |
|
| 18/11/2024 |
14110007
RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.VICE- PREFEITO RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 521/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER [...]
|
PAGO |
2.380,40 |
|
| 18/11/2024 |
14110007
RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.VICE- PREFEITO RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 521/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.380,40 |
|
| 18/11/2024 |
14110004
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 500 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA [...]
|
PAGO |
3.570,60 |
|
| 18/11/2024 |
11110002
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
LIQUIDADO |
1.904,00 |
|
| 18/11/2024 |
07110006
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
28.968,01 |
|
| 18/11/2024 |
04110026
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 500 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORT [...]
|
PAGO |
595,10 |
|
| 18/11/2024 |
02090024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
184,50 |
|
| 18/11/2024 |
02090024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
184,50 |
|
| 18/11/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
62,08 |
|
| 18/11/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
62,08 |
|
| 18/11/2024 |
01100020
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/11/2024 |
01100020
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
25010004
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 14/11/2024 |
25010003
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEI [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 14/11/2024 |
25010002
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/11/2024 |
25010001
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABUL [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 14/11/2024 |
24100002
MARCELLO EMILIANO PEREIRA GIRÃO
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CULTURAL PARA ELEBORAÇÃO DE EDITAIS DA PNAB (PRODUÇÃO DOCUMENTAL ESCUTAS PÚBLICAS, AJUSTES E ADEQUAÇÕES CONFORME A LEI), E [...]
|
PAGO |
5.745,00 |
|
| 14/11/2024 |
23100006
AUTO PEÇAS TABULEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
36.800,00 |
|
| 14/11/2024 |
16100002
J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UM MOTOR BOMBA HIDRAULICA PARA SURIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DCO NORTE /CE.
|
PAGO |
3.570,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110009
FRANCISCO CELIO SILVA DE OLIVEIRA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA REPAROS NO MOTOR DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 4292 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
3.850,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110008
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 523/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO [...]
|
EMPENHADO |
684,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110007
RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.VICE- PREFEITO RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 521/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.380,40 |
|
| 14/11/2024 |
14110006
FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
4.879,34 |
|
| 14/11/2024 |
14110005
FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.420,50 |
|
| 14/11/2024 |
14110004
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 500 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.570,60 |
|
| 14/11/2024 |
14110004
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 500 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR [...]
|
EMPENHADO |
3.570,60 |
|
| 14/11/2024 |
14110003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 14/11/2024 |
14110003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 14/11/2024 |
14110003
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 14/11/2024 |
14110002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
67,50 |
|
| 14/11/2024 |
14110001
INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL MARCIONILA MARIA DE BRITO - 11.274.422/0001-71, TABULEI [...]
|
PAGO |
584,59 |
|
