| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
30060008
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
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PAGO |
7.750,00 |
|
| 14/10/2025 |
29090008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
PAGO |
7.952,18 |
|
| 14/10/2025 |
29090007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
PAGO |
4.215,31 |
|
| 14/10/2025 |
29090006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
PAGO |
4.455,60 |
|
| 14/10/2025 |
28010011
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
125,00 |
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| 14/10/2025 |
28010009
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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PAGO |
250,00 |
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| 14/10/2025 |
26060006
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SEPLAG DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
6.035,19 |
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| 14/10/2025 |
25090009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE AS [...]
|
PAGO |
3.474,00 |
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| 14/10/2025 |
25090008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
1.640,60 |
|
| 14/10/2025 |
25090007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
1.769,60 |
|
| 14/10/2025 |
25090006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
681,79 |
|
| 14/10/2025 |
25090005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
1.309,97 |
|
| 14/10/2025 |
25090004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
600,75 |
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| 14/10/2025 |
25040004
FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALISADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE.
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PAGO |
5.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
19090008
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
PAGO |
548,00 |
|
| 14/10/2025 |
19090007
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
PAGO |
479,50 |
|
| 14/10/2025 |
19090006
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
PAGO |
411,00 |
|
| 14/10/2025 |
19090005
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUN [...]
|
PAGO |
205,50 |
|
| 14/10/2025 |
07050011
RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA
|
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 14/10/2025 |
05060013
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE ART AO LAUDO DE AVALIÇÃO DE UM TERRENO NA RUA ACELINO MAIA, S/N - BAIRRO CENTRO SENDO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CEI.
|
PAGO |
206,06 |
|
| 14/10/2025 |
05060013
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TAXA REFERENTE ART AO LAUDO DE AVALIÇÃO DE UM TERRENO NA RUA ACELINO MAIA, S/N - BAIRRO CENTRO SENDO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CEI.
|
LIQUIDADO |
206,06 |
|
| 14/10/2025 |
03020018
AMA COMERCIO E SERVIÇOS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
PAGO |
7.110,80 |
|
| 14/10/2025 |
02060070
V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM D [...]
|
PAGO |
299,60 |
|
| 14/10/2025 |
01100010
CARTORIO CARLOS - 1 OFICIO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A ATUALIZAÇAO DA UNIDADE EXECUTORA DA EMEF MARIA SANTA FREIRE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
LIQUIDADO |
226,15 |
|
| 14/10/2025 |
01100009
PAGAR ME PAGAMENTOS S/A
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
RENOVAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORACRECHE MAE FRANCISCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/10/2025 |
01100005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
PAGAMENTO DE TAXAS DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
206,06 |
|
| 14/10/2025 |
01100005
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
TAXAS DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº01040027.
|
LIQUIDADO |
206,06 |
|
| 14/10/2025 |
01090049
GERMANA NORONHA MOREIRA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MUNDICO NORONHA,225, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 14/10/2025 |
01090048
ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAIA ALARCON, 247, CENTRO TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 14/10/2025 |
01090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
409,71 |
|
| 14/10/2025 |
01080076
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080046
A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 18 (DEZOITO) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO A PREVENÇÃO [...]
|
PAGO |
27.324,00 |
|
| 14/10/2025 |
01070066
IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA
|
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/10/2025 |
29090014
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 13/10/2025 |
29090013
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/10/2025 |
29090012
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
625,00 |
|
| 13/10/2025 |
29090011
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
250,00 |
|
| 13/10/2025 |
28010007
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
250,00 |
|
| 13/10/2025 |
28010005
BOMBAS E CIA LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
27030004
ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
27010004
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECR [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
25090003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
1.325,85 |
|
| 13/10/2025 |
25090002
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 871/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFET [...]
|
PAGO |
250,60 |
|
| 13/10/2025 |
25090002
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 871/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
LIQUIDADO |
250,60 |
|
| 13/10/2025 |
24090007
EDMILSON RODRIGUES PINTO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL EDMILSON RODRIGUES PINTO , CONFORME PORTARIA DE Nº 868/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 13/10/2025 |
24090007
EDMILSON RODRIGUES PINTO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL EDMILSON RODRIGUES PINTO , CONFORME PORTARIA DE Nº 868/2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
| 13/10/2025 |
24090006
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 867 /2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 13/10/2025 |
24090006
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 867 /2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUS [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
| 13/10/2025 |
24090005
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 866 /2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAG [...]
|
PAGO |
87,71 |
|
| 13/10/2025 |
24090005
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 866 /2025, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-C [...]
|
LIQUIDADO |
87,71 |
|
| 13/10/2025 |
24090001
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTA [...]
|
PAGO |
4.919,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7.440 DE 03 DE JULHO DE 2025 PARA A PAGAMENTO DO PLA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAUDE, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7.440 DE 03 DE JULHO DE 2025 PARA A PAGAMENTO DO PLA [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE, LOTADO NO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 977/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
LEONARDO FILHO PEREIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. LEONARDO FILHO PEREIRA GOMES, LOTADO NO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 978/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 13/10/2025 |
09090005
FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 828/2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A ARAC [...]
|
PAGO |
175,42 |
|
| 13/10/2025 |
09090005
FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA FRANCINALVA GONDIM DE FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 828/2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
175,42 |
|
| 13/10/2025 |
09090004
ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ALLANA TERSY ROQUE DE ALMEIDA LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 830/2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
PAGO |
175,42 |
|
| 13/10/2025 |
09090004
ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ALLANA TERSY ROQUE DE ALMEIDA LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 830/2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
175,42 |
|
