| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2025 |
30040002
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS CONFORME PORTARIA GM/MSº 6.494 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE RDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
61.483,62 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
ESTIMULAR CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
I SIMPOSOIO NEURIDIVERSIDADE E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2025 NO SIMSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TABULEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
ESTIMULAR CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
I SIMPOSOIO NEURIDIVERSIDADE E TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO SERA REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2025 NO SIMSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TABULEIRO [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 24/06/2025 |
23060007
BOA TERRA CONSERV LTDA
|
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS, DE [...]
|
LIQUIDADO |
116.580,00 |
|
| 24/06/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
62,12 |
|
| 24/06/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
62,12 |
|
| 23/06/2025 |
28030052
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
61,70 |
|
| 23/06/2025 |
23060007
BOA TERRA CONSERV LTDA
|
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS, DE [...]
|
EMPENHADO |
116.580,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060005
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 585/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, EM VIAGEM PARA FO [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 23/06/2025 |
23060004
BENICIO BANDEIRA COSTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. BENICIO BANDEIRA COST, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 582/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR [...]
|
EMPENHADO |
1.933,20 |
|
| 23/06/2025 |
23060003
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PORTARIA DE Nº 583/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A A BRASILIA-DF, PAR [...]
|
EMPENHADO |
1.933,20 |
|
| 23/06/2025 |
23060002
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA LONGA (MALHA DRY FIT, COM SUBLIMAÇÃO PARCIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIUO DE TABULEIRO DO NORTE
|
EMPENHADO |
2.610,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
2.714,00 |
|
| 23/06/2025 |
14040005
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
14040005
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, COM ACOMPANHAMENTO DAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS AUTOS DE INFRAÇÕES [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
07050004
RAFRAM GUIMARÃES PINTO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFRAM GUIMARAES PINTO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 432/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 23/06/2025 |
07050004
RAFRAM GUIMARÃES PINTO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFRAM GUIMARAES PINTO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 432/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 23/06/2025 |
05060022
RAFRAM GUIMARÃES PINTO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFRAM GUIMARÂES PINTO CONFORME PORTARIA DE Nº 531/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRI [...]
|
PAGO |
483,30 |
|
| 23/06/2025 |
05060022
RAFRAM GUIMARÃES PINTO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFRAM GUIMARÂES PINTO CONFORME PORTARIA DE Nº 531/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, PARA EFE [...]
|
LIQUIDADO |
483,30 |
|
| 23/06/2025 |
03030009
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
LIQUIDADO |
34,66 |
|
| 23/06/2025 |
03020040
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
03020039
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
03020038
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/06/2025 |
02050099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.007,99 |
|
| 23/06/2025 |
02050013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
3.210,99 |
|
| 23/06/2025 |
02050012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
59.355,64 |
|
| 23/06/2025 |
02010272
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
798,82 |
|
| 23/06/2025 |
02010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
85,70 |
|
| 23/06/2025 |
02010034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
297,51 |
|
| 23/06/2025 |
02010034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
434,76 |
|
| 23/06/2025 |
02010033
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
471,77 |
|
| 23/06/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
22,61 |
|
| 23/06/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
22,61 |
|
| 23/06/2025 |
01040054
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
29.132,70 |
|
| 23/06/2025 |
01040050
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
16.698,97 |
|
| 20/06/2025 |
28050006
INOVA TABULEIRO S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
PAGO |
33.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
28030045
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANS [...]
|
PAGO |
135.300,21 |
|
| 20/06/2025 |
18060002
SANDI DO AMARAL ROQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE, CONFORME PORTARIA DE Nº 577/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 20/06/2025 |
18060002
SANDI DO AMARAL ROQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE, CONFORME PORTARIA DE Nº 577/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 20/06/2025 |
18060001
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 578/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 20/06/2025 |
18060001
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 578/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, P [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 20/06/2025 |
13050002
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOS [...]
|
PAGO |
61.100,00 |
|
| 20/06/2025 |
07050005
JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 431/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO L [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 20/06/2025 |
07050005
JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESE. RURAL, PORTARIA DE Nº 431/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO LANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 20/06/2025 |
02050108
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANS [...]
|
PAGO |
58.958,81 |
|
| 20/06/2025 |
02040014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 05/2025
|
PAGO |
14.031,35 |
|
| 20/06/2025 |
02040014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA COMP. 05/2025
|
PAGO |
1.659,23 |
|
| 20/06/2025 |
02010313
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES ECONOMICO E TURISMO, COMP. 05/2025
|
PAGO |
3.176,38 |
|
| 20/06/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
14,65 |
|
| 20/06/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14,65 |
|
| 20/06/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
52,72 |
|
| 20/06/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
52,72 |
|
| 18/06/2025 |
28050008
NOAR TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
COM PASSAGEM AÉREA (INCLUINDO TAXAS) COM ROTA: FORTALEZA/CE PARA BRASÍLIA E DE BRASÍLIA PARA FORTALEZA/CE, COM PROPÓSITO DE VISITAS AO MINISTÉRIOS E GABINETES.
|
LIQUIDADO |
4.466,15 |
|
| 18/06/2025 |
28030022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 05/2025
|
PAGO |
16.074,24 |
|
| 18/06/2025 |
28030013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
PAGO |
27,62 |
|
| 18/06/2025 |
20010003
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE V [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060002
SANDI DO AMARAL ROQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL SANDI DO AMARAL ROQUE, CONFORME PORTARIA DE Nº 577/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 18/06/2025 |
18060001
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 578/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, P [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
