| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
40,77 |
|
| 31/07/2026 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
13,59 |
|
| 31/07/2026 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 31/07/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃ
|
PAGO |
27,18 |
|
| 31/07/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
27,18 |
|
| 31/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
27,18 |
|
| 31/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO 2026.
|
PAGO |
299,17 |
|
| 31/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
27,18 |
|
| 31/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
299,17 |
|
| 31/07/2026 |
01070037
BENEDITO ALVES BARBOSA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PIO AFONSO CHAVES, 348, 08 DE JUNHO, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEMUTRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070035
MARIA ELIEZITA ALVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070034
TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 12030008.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070033
EDNARDO ALVES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENCIA SOCIOASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070031
IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 31/07/2026 |
01070019
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
13,59 |
|
| 31/07/2026 |
01070019
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, COMPLEMENTAR AO E [...]
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 31/07/2026 |
01040132
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO DE AGENTE COMINITÁRIO DE SAÚDE, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.410/2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010268.
|
PAGO |
18.465,97 |
|
| 31/07/2026 |
01040043
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA),MES DE JULHO
|
PAGO |
94.119,29 |
|
| 31/07/2026 |
01040043
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHE E PRE-ESCOLA), MES DE JULHO
|
PAGO |
113.352,81 |
|
| 31/07/2026 |
01040040
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (MAC) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP 07/2026
|
PAGO |
32.162,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS-ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 07/2026
|
PAGO |
5.822,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040038
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 07/2026
|
PAGO |
12.968,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040036
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, COMPLEM [...]
|
PAGO |
12.089,59 |
|
| 31/07/2026 |
01040036
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP 07/2026
|
PAGO |
1.903,67 |
|
| 31/07/2026 |
01040036
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, COMPLEM [...]
|
PAGO |
25.403,47 |
|
| 31/07/2026 |
01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
105.889,72 |
|
| 31/07/2026 |
01040032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO
|
PAGO |
116.317,43 |
|
| 31/07/2026 |
01040031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010079
|
PAGO |
5.118,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 07/2026
|
PAGO |
144.620,30 |
|
| 31/07/2026 |
01040027
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMP 07/2026
|
PAGO |
83.786,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040026
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMP 07/2026
|
PAGO |
30.379,32 |
|
| 31/07/2026 |
01040025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMP 07/2026
|
PAGO |
58.634,33 |
|
| 31/07/2026 |
01040023
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) COMP 07/2026
|
PAGO |
10.297,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040023
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) COMP 07/2026
|
PAGO |
17.404,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040022
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP 07/2026
|
PAGO |
17.000,31 |
|
| 31/07/2026 |
01040021
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, COMP 07/2026
|
PAGO |
18.936,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040021
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, COMP 07/2026
|
PAGO |
21.736,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMP 07/2026
|
PAGO |
23.999,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040019
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP 07/2026
|
PAGO |
20.576,26 |
|
| 31/07/2026 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
PAGO |
816,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
PAGO |
7.831,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
PAGO |
3.538,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040012
PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR SIDRONIO S/N, OLHO D´GUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA RURAL DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
1.509,00 |
|
| 31/07/2026 |
01040010
CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICERIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO E NAPS-NUCLEO DE APOIO PSICOPEDAG [...]
|
LIQUIDADO |
2.053,00 |
|
| 30/07/2026 |
30070001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
TAXA DE RRT DE PROJETO DE URBANIZAÇAO E ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE READEQUAÇÃO DO OBJETO "CONCLUSÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA DA BICA NO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
130,64 |
|
| 30/07/2026 |
30070001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
TAXA DE RRT DE PROJETO DE URBANIZAÇAO E ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE READEQUAÇÃO DO OBJETO "CONCLUSÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA DA BICA NO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
130,64 |
|
| 30/07/2026 |
30070001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
TAXA DE RRT DE PROJETO DE URBANIZAÇAO E ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE READEQUAÇÃO DO OBJETO "CONCLUSÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DE OLHO D'AGUA DA BICA NO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
130,64 |
|
| 30/07/2026 |
23020010
PRO COMMERCE LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.920,00 |
|
| 30/07/2026 |
22070014
DANIEL DE SOUZA LEMOS
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DANIEL DE SOUZA LEMOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 638/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA EFETUAR VIAGEM SOBRAL-CE, PARA PA [...]
|
PAGO |
390,60 |
|
| 30/07/2026 |
22070014
DANIEL DE SOUZA LEMOS
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DANIEL DE SOUZA LEMOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 638/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA EFETUAR VIAGEM SOBRAL-CE, PARA PA [...]
|
LIQUIDADO |
390,60 |
|
| 30/07/2026 |
22070012
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.650,60 |
|
| 30/07/2026 |
21070048
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD/PBF) DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
4.117,95 |
|
| 30/07/2026 |
21070045
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
LIQUIDADO |
2.558,23 |
|
| 30/07/2026 |
21070043
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE
|
LIQUIDADO |
1.888,00 |
|
| 30/07/2026 |
20070001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS CORRELATOS E PERMANENTES, POR MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS DA SEI [...]
|
LIQUIDADO |
7.400,28 |
|
| 30/07/2026 |
17030001
PRO COMMERCE LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( COMPUTADOR ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.460,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010051
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE SERVIRÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/07/2026 |
02030033
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 05010076
|
LIQUIDADO |
32.628,90 |
|
| 30/07/2026 |
02030032
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010075.
|
LIQUIDADO |
43.571,53 |
|
| 30/07/2026 |
02030031
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO COMPLEMENTAR D [...]
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LIQUIDADO |
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