| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2025 |
01090142
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02060112.
|
LIQUIDADO |
702,22 |
|
| 25/11/2025 |
25110006
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01100124
|
EMPENHADO |
351,69 |
|
| 25/11/2025 |
25110005
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
506,44 |
|
| 25/11/2025 |
25110005
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
506,44 |
|
| 25/11/2025 |
25110005
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
506,44 |
|
| 25/11/2025 |
25110004
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
PAGO |
10.990,95 |
|
| 25/11/2025 |
25110004
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
10.990,95 |
|
| 25/11/2025 |
25110004
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
EMPENHADO |
10.990,95 |
|
| 25/11/2025 |
25110003
CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS,
|
PAGO |
6.796,89 |
|
| 25/11/2025 |
25110003
CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS, COMP [...]
|
LIQUIDADO |
6.796,89 |
|
| 25/11/2025 |
25110003
CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS, COMP [...]
|
EMPENHADO |
6.796,89 |
|
| 25/11/2025 |
25110002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
4.535,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
935,56 |
|
| 25/11/2025 |
24110009
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
25.450,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110008
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
143.400,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110007
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
16.700,00 |
|
| 25/11/2025 |
24110002
J L COSTA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGÍSTICA DO PASSEIO DOS IDOSOS, DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
PAGO |
14.400,00 |
|
| 25/11/2025 |
21110001
MANU C SANTOS TURISMO LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SENHOR SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO COM DESTINO FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF , BRASILIA/DF A FOR [...]
|
LIQUIDADO |
9.680,00 |
|
| 25/11/2025 |
19110007
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
104.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
19110006
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PORTARIA DE Nº 1095/2025, PARA EFETUAR VIA [...]
|
PAGO |
1.933,20 |
|
| 25/11/2025 |
19110006
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PORTARIA DE Nº 1095/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI [...]
|
LIQUIDADO |
1.933,20 |
|
| 25/11/2025 |
19110005
C. A. SILVA COSTA ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS, ARVORES NATIVAS E AFINS) DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO PARA REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
23.430,00 |
|
| 25/11/2025 |
18110012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
6.175,00 |
|
| 25/11/2025 |
18110010
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
20.409,05 |
|
| 25/11/2025 |
18110002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
16.867,70 |
|
| 25/11/2025 |
17110012
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.319,94 |
|
| 25/11/2025 |
17110009
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - SIM
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
LOCAÇAO DE ESPAÇO UTILIZADO NA REALIZAÇAO DE AULOES DO SEAB, SPAECE PARA FORMAÇOES DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 25/11/2025 |
17110002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
37.470,00 |
|
| 25/11/2025 |
12110001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
2.164,70 |
|
| 25/11/2025 |
03110076
PLANER CONSULTORIA LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO DE ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, DA SECRETARIA DE MEIO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110068
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
3.839,51 |
|
| 25/11/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/11/2025 |
03110043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
36,70 |
|
| 25/11/2025 |
03110043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
36,70 |
|
| 25/11/2025 |
03110032
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
4,44 |
|
| 25/11/2025 |
01100127
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100066
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESEN URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
88,94 |
|
| 25/11/2025 |
01100066
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESEN URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
56,93 |
|
| 25/11/2025 |
01100063
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
PRESTAÇLAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SOLUÇAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/11/2025 |
01100034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.555,34 |
|
| 25/11/2025 |
01100032
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
43,71 |
|
| 25/11/2025 |
01090027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
676,82 |
|
| 25/11/2025 |
01090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
505,64 |
|
| 25/11/2025 |
01090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
505,64 |
|
| 25/11/2025 |
01090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
846,21 |
|
| 25/11/2025 |
01080071
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
237,56 |
|
| 24/11/2025 |
24110019
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
2.541,12 |
|
| 24/11/2025 |
24110018
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
3.780,42 |
|
| 24/11/2025 |
24110017
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
2.850,25 |
|
| 24/11/2025 |
24110016
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
301,85 |
|
| 24/11/2025 |
24110015
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
830,57 |
|
| 24/11/2025 |
24110014
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
1.262,88 |
|
| 24/11/2025 |
24110013
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
644,82 |
|
| 24/11/2025 |
24110012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
3.780,47 |
|
| 24/11/2025 |
24110011
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
269,96 |
|
| 24/11/2025 |
24110010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
8.069,81 |
|
| 24/11/2025 |
24110009
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
25.450,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110008
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
143.400,00 |
|
| 24/11/2025 |
24110007
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
16.700,00 |
|
