| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2024 |
14110001
INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL MARCIONILA MARIA DE BRITO - 11.274.422/0001-71, TABULEIRO DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
584,59 |
|
| 14/11/2024 |
14110001
INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL MARCIONILA MARIA DE BRITO - 11.274.422/0001-71, TABULEIRO DO NO [...]
|
EMPENHADO |
584,59 |
|
| 14/11/2024 |
13110003
LOKA EVENTOS- EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
LIQUIDADO |
2.637,90 |
|
| 14/11/2024 |
13110003
LOKA EVENTOS- EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
LIQUIDADO |
2.637,90 |
|
| 14/11/2024 |
13110002
LOKA EVENTOS- EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
LIQUIDADO |
3.940,00 |
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| 14/11/2024 |
13110001
J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
536,80 |
|
| 14/11/2024 |
12110003
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
|
PAGO |
34.676,91 |
|
| 14/11/2024 |
12110002
MERCANTIL FREITAS LTDA
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 8 [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/11/2024 |
12110002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 8º [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
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| 14/11/2024 |
12040007
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM [...]
|
PAGO |
3.690,00 |
|
| 14/11/2024 |
11110001
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
LIQUIDADO |
6.803,60 |
|
| 14/11/2024 |
07110005
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
960,00 |
|
| 14/11/2024 |
07110005
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
68,00 |
|
| 14/11/2024 |
07110005
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
270,00 |
|
| 14/11/2024 |
07110005
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
270,00 |
|
| 14/11/2024 |
07110005
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 14/11/2024 |
07110005
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 14/11/2024 |
07110005
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 14/11/2024 |
07110005
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 14/11/2024 |
06110010
LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
19.944,00 |
|
| 14/11/2024 |
06110009
FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE INSCRIÇAO DE 8º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS FEMININO-2024, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE, NOS DIAS 14 A 14 DE NOVEMB [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
04110027
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 4588 DE 26 DE JUNHO DE 2024
|
PAGO |
500.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
04110025
MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
188.742,56 |
|
| 14/11/2024 |
04110022
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 14/11/2024 |
04110022
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
04110018
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
13.720,80 |
|
| 14/11/2024 |
04110009
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, [...]
|
PAGO |
128,00 |
|
| 14/11/2024 |
04110008
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERC [...]
|
PAGO |
256,00 |
|
| 14/11/2024 |
04110007
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, [...]
|
PAGO |
256,00 |
|
| 14/11/2024 |
04110006
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
02010185
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEM [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 14/11/2024 |
02010185
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, ME [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 14/11/2024 |
02010051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS
|
PAGO |
24,60 |
|
| 14/11/2024 |
02010051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
24,60 |
|
| 14/11/2024 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
24,60 |
|
| 14/11/2024 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,60 |
|
| 14/11/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
3,08 |
|
| 14/11/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3,08 |
|
| 14/11/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
55,87 |
|
| 14/11/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
55,87 |
|
| 14/11/2024 |
01110007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMNTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.936,99 |
|
| 14/11/2024 |
01100020
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
REPASSE PARA VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024.
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
01100020
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
01080006
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATE [...]
|
PAGO |
120.000,00 |
|
| 13/11/2024 |
29100011
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
295,00 |
|
| 13/11/2024 |
29100010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
237,00 |
|
| 13/11/2024 |
29100009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
372,50 |
|
| 13/11/2024 |
29100007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
202,50 |
|
| 13/11/2024 |
29040005
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 13/11/2024 |
28100003
ONILSON LOPES DA SILVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TRANSPORTE COLETIVO ( ONIBUS - PLACA HXU 5844 - COR BRANCA ) PARA TRANSLADO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENÇAO INTEGRAL A [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 13/11/2024 |
21100008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SUPRI AS NECESSIDEDAS DA SECRETARIA D FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 13/11/2024 |
21050010
ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/11/2024 |
19060003
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E [...]
|
PAGO |
4.044,50 |
|
| 13/11/2024 |
18100002
JOSE EDIVAN DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.083,33 |
|
| 13/11/2024 |
17040002
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADOR [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 13/11/2024 |
15020014
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, [...]
|
PAGO |
256,00 |
|
| 13/11/2024 |
13110003
LOKA EVENTOS- EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
5.275,80 |
|
| 13/11/2024 |
13110002
LOKA EVENTOS- EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
3.940,00 |
|
| 13/11/2024 |
13110001
J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
536,80 |
|
| 13/11/2024 |
12110003
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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LIQUIDADO |
34.676,91 |
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