| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
03110020
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
PAGO |
10.217,33 |
|
| 19/11/2025 |
03110020
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
10.217,33 |
|
| 19/11/2025 |
02050099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.622,85 |
|
| 19/11/2025 |
02050013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
660,51 |
|
| 19/11/2025 |
01100133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
68.444,24 |
|
| 19/11/2025 |
01100131
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
2.545,89 |
|
| 19/11/2025 |
01100126
ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PARCEIRA ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇOES DO PROJETO VIVA + PER [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100117
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100117
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100030
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
18.718,35 |
|
| 19/11/2025 |
01100029
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
32.953,57 |
|
| 19/11/2025 |
01100027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
3.375,39 |
|
| 19/11/2025 |
01100027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
205,11 |
|
| 19/11/2025 |
01100007
PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
40,20 |
|
| 19/11/2025 |
01100006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 19/11/2025 |
01100002
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA: COMPREEDENDO: SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COLETA E [...]
|
PAGO |
206.520,55 |
|
| 19/11/2025 |
01090030
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
13,40 |
|
| 19/11/2025 |
01090030
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 19/11/2025 |
01090027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
320,03 |
|
| 19/11/2025 |
01090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.021,57 |
|
| 19/11/2025 |
01080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
433,26 |
|
| 19/11/2025 |
01080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
263,20 |
|
| 19/11/2025 |
01070052
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO D [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
30100023
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 10/2025
|
PAGO |
1.948,03 |
|
| 18/11/2025 |
30100022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 10/2025
|
PAGO |
959,52 |
|
| 18/11/2025 |
30100021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 10/2025
|
PAGO |
4.555,59 |
|
| 18/11/2025 |
30100020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 10/2025
|
PAGO |
14.810,87 |
|
| 18/11/2025 |
30100019
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 10/2025
|
PAGO |
6.124,83 |
|
| 18/11/2025 |
30100018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 10/2025
|
PAGO |
32,42 |
|
| 18/11/2025 |
30100017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 10/2025
|
PAGO |
7.336,53 |
|
| 18/11/2025 |
30100016
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 10/2025
|
PAGO |
10.956,29 |
|
| 18/11/2025 |
30100015
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,COMP. 10/2025
|
PAGO |
4.079,91 |
|
| 18/11/2025 |
30100014
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- VISA, COMP. 10/2025
|
PAGO |
15.325,38 |
|
| 18/11/2025 |
30100013
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COMP. 10/2025
|
PAGO |
131,06 |
|
| 18/11/2025 |
30100012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 10/2025
|
PAGO |
835,82 |
|
| 18/11/2025 |
30100012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 10/2025
|
PAGO |
24.825,02 |
|
| 18/11/2025 |
30100012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 10/2025
|
PAGO |
52.591,43 |
|
| 18/11/2025 |
30100011
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, COMP. 10/2025
|
PAGO |
32.945,37 |
|
| 18/11/2025 |
30100010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, COMP. 10/2025 .
|
PAGO |
36.829,04 |
|
| 18/11/2025 |
30100009
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 10/2025
|
PAGO |
31.985,16 |
|
| 18/11/2025 |
30100008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
189.717,26 |
|
| 18/11/2025 |
30100008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/2025.
|
PAGO |
171,68 |
|
| 18/11/2025 |
30100007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
45.881,97 |
|
| 18/11/2025 |
30100007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
22.017,67 |
|
| 18/11/2025 |
23100013
MERILUCI RODRIGUES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
4.175,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110015
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110014
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
365,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110013
MIRIAN TARCIA RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
2.476,50 |
|
| 18/11/2025 |
18110012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
6.175,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110011
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
365,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110010
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
EMPENHADO |
20.409,05 |
|
| 18/11/2025 |
18110009
VERIDIANA FERNANDES MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, VERIDIANA FERNANDES MENDES, CONFORME PORTARIA DE Nº 1084/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA EFETUAR [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 18/11/2025 |
18110008
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1082/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA EFETUAR [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 18/11/2025 |
18110007
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1083/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA EFETUAR [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 18/11/2025 |
18110006
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1081/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA EFETU [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 18/11/2025 |
18110005
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1080/2025, CONSELHEIRA TUTELAR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM P [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 18/11/2025 |
18110004
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO PARA O VEICULO TOYOTA HILUX CABINE DUPLA SR-AT 2.8 DE PLACA SPU-2C76 ,JUNTO A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, LOTADO NA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
6.319,16 |
|
| 18/11/2025 |
18110003
EXATA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CAMPOS NOVOS, CAMPOS VELHOS E LAGOINHA [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 18/11/2025 |
18110003
EXATA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CAMPOS NOVOS, CAMPOS VELHOS E LAGOINHA [...]
|
EMPENHADO |
56.000,00 |
|
