| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
01100096
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
7.860,00 |
|
| 21/11/2025 |
01090118
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL D [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 21/11/2025 |
01090117
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL D [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 21/11/2025 |
01090116
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL D [...]
|
PAGO |
4.050,00 |
|
| 21/11/2025 |
01090066
INOVA TABULEIRO S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO REFERENTE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
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PAGO |
11.014,30 |
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| 21/11/2025 |
01040072
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO [...]
|
PAGO |
32.072,52 |
|
| 21/11/2025 |
01040072
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO [...]
|
PAGO |
14.018,84 |
|
| 21/11/2025 |
01040072
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO [...]
|
PAGO |
34.984,35 |
|
| 19/11/2025 |
28080002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
0,60 |
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| 19/11/2025 |
19110007
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
104.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, PORTARIA DE Nº 1095/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI [...]
|
EMPENHADO |
1.933,20 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
C. A. SILVA COSTA ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS, ARVORES NATIVAS E AFINS) DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO PARA REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
23.430,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
IMPRENSA NACIONAL
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
341,36 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
IMPRENSA NACIONAL
|
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
341,36 |
|
| 19/11/2025 |
19110004
IMPRENSA NACIONAL
|
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
341,36 |
|
| 19/11/2025 |
19110003
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 1092/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 14ª REUNIA [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
| 19/11/2025 |
19110002
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1091/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA- [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
64,70 |
|
| 19/11/2025 |
19110001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
EMPENHADO |
64,70 |
|
| 19/11/2025 |
18110015
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
365,00 |
|
| 19/11/2025 |
18110015
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
165,00 |
|
| 19/11/2025 |
18110015
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
165,00 |
|
| 19/11/2025 |
18110015
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
365,00 |
|
| 19/11/2025 |
18110014
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
365,00 |
|
| 19/11/2025 |
18110014
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
365,00 |
|
| 19/11/2025 |
18110011
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
365,00 |
|
| 19/11/2025 |
18110011
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
365,00 |
|
| 19/11/2025 |
18110003
EXATA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE CAMPOS NOVOS, CAMPOS VELH [...]
|
PAGO |
20.450,00 |
|
| 19/11/2025 |
17110010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
2.260,00 |
|
| 19/11/2025 |
17110008
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1074/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FO [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 19/11/2025 |
17110008
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1074/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, P [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 19/11/2025 |
17110007
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PORTARIA DE Nº 1076/2025, PARA EFETUAR IAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRAT [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 19/11/2025 |
17110007
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PORTARIA DE Nº 1076/2025, PARA EFETUAR IAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 19/11/2025 |
17110006
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O CONTROLADOR RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 1078/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA EFETUA [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 19/11/2025 |
17110006
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O CONTROLADOR RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 1078/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A F [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 19/11/2025 |
14110001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEINFRA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
3.605,00 |
|
| 19/11/2025 |
13110002
RENOVARE ENGENHARIA SERVIÇOS E SOLUÇOES
|
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ONDE FOI FEITO O PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, A SER EXECUTADO NO PALACIO [...]
|
PAGO |
10.640,00 |
|
| 19/11/2025 |
10110009
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, .EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01100127.
|
PAGO |
5.070,27 |
|
| 19/11/2025 |
10110009
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, .EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01100127.
|
PAGO |
1,69 |
|
| 19/11/2025 |
10110009
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, .EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01100127.
|
LIQUIDADO |
5.070,27 |
|
| 19/11/2025 |
10110009
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, .EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01100127.
|
LIQUIDADO |
1,69 |
|
| 19/11/2025 |
07110010
HILKIA MAGALHAES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARA PARA O SRA. ILKIA MAGALHAES CHAVES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PORTARIA DE Nº 1053/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 19/11/2025 |
07110010
HILKIA MAGALHAES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARA PARA O SRA. ILKIA MAGALHAES CHAVES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PORTARIA DE Nº 1053/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCI PUB [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 19/11/2025 |
07110009
HILKIA MAGALHAES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARA PARA O SRA. ILKIA MAGALHAES CHAVES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PORTARIA DE Nº 1054/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 19/11/2025 |
07110009
HILKIA MAGALHAES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARA PARA O SRA. ILKIA MAGALHAES CHAVES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PORTARIA DE Nº 1054/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS RE [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 19/11/2025 |
06110001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE ELABORAÇAO DO PROJETO E ORÇLAMENTO DE URBANIZAÇAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
125,40 |
|
| 19/11/2025 |
06110001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
ELABORAÇAO DO PROJETO E ORÇLAMENTO DE URBANIZAÇAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 19/11/2025 |
03110073
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA
|
PAGO |
13,40 |
|
| 19/11/2025 |
03110073
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº011000 [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 19/11/2025 |
03110072
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA
|
PAGO |
13,40 |
|
| 19/11/2025 |
03110072
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 010900 [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 19/11/2025 |
03110046
AUTO PEÇAS TABULEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
31.280,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
14,65 |
|
| 19/11/2025 |
03110044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
14,65 |
|
| 19/11/2025 |
03110043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
89,09 |
|
| 19/11/2025 |
03110043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
89,09 |
|
| 19/11/2025 |
03110042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
13,40 |
|
| 19/11/2025 |
03110042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 19/11/2025 |
03110038
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
|
PAGO |
13,40 |
|
| 19/11/2025 |
03110038
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
