| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2026 |
09060031
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
LIQUIDADO |
4.031,84 |
|
| 17/06/2026 |
09060005
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
LIQUIDADO |
713,00 |
|
| 17/06/2026 |
09060004
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
LIQUIDADO |
160,38 |
|
| 17/06/2026 |
09060003
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
LIQUIDADO |
176,40 |
|
| 17/06/2026 |
09010002
ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/06/2026 |
05010030
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
5.725,00 |
|
| 17/06/2026 |
05010030
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
5.725,00 |
|
| 17/06/2026 |
05010029
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
7.860,00 |
|
| 17/06/2026 |
05010029
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
11.690,00 |
|
| 17/06/2026 |
05010029
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
5.240,00 |
|
| 17/06/2026 |
05010029
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
23.800,00 |
|
| 17/06/2026 |
05010008
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAS RECICLÀVEIS DE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
EXECUÇÃO DE FORMA ESTRUTURADA E CONTINUA DA ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE.
|
PAGO |
14.076,00 |
|
| 17/06/2026 |
04050034
CLEZINALDO DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, N [...]
|
PAGO |
29.936,00 |
|
| 17/06/2026 |
04050022
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
13,59 |
|
| 17/06/2026 |
04050022
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, COMPLE [...]
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 17/06/2026 |
03060009
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 17/06/2026 |
02040001
IMPRENSA NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
224,40 |
|
| 17/06/2026 |
02040001
IMPRENSA NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 05010032.
|
LIQUIDADO |
224,40 |
|
| 17/06/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
100,53 |
|
| 17/06/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
1.520,69 |
|
| 17/06/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
100,53 |
|
| 17/06/2026 |
02030009
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, CRACHÁS E CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDFADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DO GABINETE DA PREFEITA, VISA [...]
|
PAGO |
767,00 |
|
| 17/06/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 05/2026.
|
PAGO |
299.763,42 |
|
| 17/06/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
2.769,09 |
|
| 17/06/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 05/2026.
|
PAGO |
14.485,63 |
|
| 17/06/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 05/2026.
|
PAGO |
27.635,53 |
|
| 17/06/2026 |
02010186
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
3.880,00 |
|
| 17/06/2026 |
02010186
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
3.880,00 |
|
| 17/06/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL
|
PAGO |
27,18 |
|
| 17/06/2026 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
27,18 |
|
| 17/06/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
95,13 |
|
| 17/06/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
95,13 |
|
| 17/06/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
13,59 |
|
| 17/06/2026 |
02010005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 17/06/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO 2026.
|
PAGO |
9,10 |
|
| 17/06/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
13,00 |
|
| 17/06/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 17/06/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
9,10 |
|
| 17/06/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO 2026.
|
PAGO |
104,75 |
|
| 17/06/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
104,75 |
|
| 17/06/2026 |
01040131
AGUINALDO DANIEL MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040131
AGUINALDO DANIEL MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040130
ERIDENE RAIMUNDA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040130
ERIDENE RAIMUNDA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040129
MARIA HOZANA VELOZO GOIS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040129
MARIA HOZANA VELOZO GOIS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040128
RITANICE PEREIRA DA SILVA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040128
RITANICE PEREIRA DA SILVA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040127
RAIMUNDA CINÉSIA SAMPAIO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040127
RAIMUNDA CINÉSIA SAMPAIO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040126
NILCLÉSIA CRISTINA CHAVES MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040126
NILCLÉSIA CRISTINA CHAVES MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040125
VERA LÚCIA MACIEL DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040125
VERA LÚCIA MACIEL DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040124
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040124
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040123
MARIA DE FATIMA GADELHA DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040123
MARIA DE FATIMA GADELHA DE ANDRADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040122
LINDABERGUE SABINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/06/2026 |
01040122
LINDABERGUE SABINO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
