Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010334
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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20050055 |
11.385,44 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040072
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2026. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010334.
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20050056 |
14.313,98 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010332
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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20050045 |
5.481,68 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010333
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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20050037 |
5.125,27 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010324
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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20050039 |
6.338,21 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010331
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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20050034 |
16.495,79 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040077
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS , DURANTE O EXERCICIO DE 2026. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 0201 [...]
|
20050035 |
3.783,17 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010325
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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20050043 |
8.146,82 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010327
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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20050052 |
36.125,01 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040071
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2026. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010327.
|
20050053 |
9.862,02 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010319
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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20050049 |
7.027,20 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040081
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010319.
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20050050 |
2.923,49 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010322
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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20050041 |
10.148,43 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010341
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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20050047 |
26.537,02 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010340
00.134.599/0001-56
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121 [...]
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20050007 |
7.977,60 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 18050010
***.424.803-**
RAFAEL MAIA BARROS
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17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA Nº 413/2026, LOTADO NA CONTROLADORIA, PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO C [...]
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20050031 |
1.004,40 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 14050017
***.526.023-**
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 402/2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PAR [...]
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20050027 |
669,60 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 14010020
34.195.027/0001-07
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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20050004 |
1.105,68 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 14010018
34.195.027/0001-07
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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20050005 |
1.871,15 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 14010019
34.195.027/0001-07
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( IGD-PBF ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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20050019 |
2.142,57 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050008
11.278.771/0001-61
J DO CARMO DE OLIVEIRA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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20050024 |
885,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02020013
34.195.027/0001-07
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DA PREFEITURA M [...]
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20050006 |
94.705,89 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050013
41.328.014/0001-16
TABULEIRO GAS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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20050022 |
1.000,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010186
57.318.706/0001-13
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIR [...]
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20050028 |
3.880,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010186
57.318.706/0001-13
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIR [...]
|
20050029 |
3.880,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010186
57.318.706/0001-13
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO -CGM
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIR [...]
|
20050030 |
3.880,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040088
18.780.623/0001-90
NOAR TURISMO LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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20050020 |
20.127,03 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010105
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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20050017 |
1.944,85 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010104
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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20050018 |
3.345,68 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030043
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
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20050016 |
1.841,64 |
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