| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
29100008
J L COSTA ESTEVAM
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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PAGO |
1.950,00 |
|
| 17/11/2025 |
29090005
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA.
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
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PAGO |
7.400,00 |
|
| 17/11/2025 |
28100002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
4,00 |
|
| 17/11/2025 |
28010011
TABULEIRO GAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 17/11/2025 |
28010009
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
250,00 |
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| 17/11/2025 |
28010007
TABULEIRO GAS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
250,00 |
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| 17/11/2025 |
27030004
ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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PAGO |
15.000,00 |
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| 17/11/2025 |
23100019
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
4.364,00 |
|
| 17/11/2025 |
23100018
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
2.236,50 |
|
| 17/11/2025 |
23100017
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
12.195,00 |
|
| 17/11/2025 |
23100012
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 17/11/2025 |
23100011
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
PAGO |
17.191,25 |
|
| 17/11/2025 |
23100010
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
PAGO |
7.760,50 |
|
| 17/11/2025 |
21100005
NOAR TURISMO LTDA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
793,53 |
|
| 17/11/2025 |
21100005
NOAR TURISMO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E ESTADIAS EM HOTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
12.921,90 |
|
| 17/11/2025 |
21100004
MARIA ELIETE BALDINO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
6.262,50 |
|
| 17/11/2025 |
21100003
MARIA ELIETE BALDINO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
PAGO |
4.175,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110018
PRO COMMERCE LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVIMENTO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
EMPENHADO |
5.164,90 |
|
| 17/11/2025 |
17110017
60.165.965 RAFAEL DE MENESES LUZ
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110016
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.395,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110015
PRO COMMERCE LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO [...]
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110014
PRO COMMERCE LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO [...]
|
EMPENHADO |
4.216,45 |
|
| 17/11/2025 |
17110013
PRO COMMERCE LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO [...]
|
EMPENHADO |
1.904,50 |
|
| 17/11/2025 |
17110012
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE [...]
|
EMPENHADO |
1.319,94 |
|
| 17/11/2025 |
17110011
FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
REFERENTE A LOGISTICA DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE 01 JOGO VALIDO PELA SEMEFINAL SUB 14 DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTSAL 2025, A SE REALIZAR NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, [...]
|
EMPENHADO |
1.752,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
2.260,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110009
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - SIM
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
LOCAÇAO DE ESPAÇO UTILIZADO NA REALIZAÇAO DE AULOES DO SEAB, SPAECE PARA FORMAÇOES DE PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110008
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1074/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, P [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 17/11/2025 |
17110007
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PORTARIA DE Nº 1076/2025, PARA EFETUAR IAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 17/11/2025 |
17110006
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O CONTROLADOR RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 1078/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A F [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 17/11/2025 |
17110005
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, PORTARIA DE Nº 1077/2025, PARA EFRETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO, NO [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEILO DO NORTE /C [...]
|
EMPENHADO |
4.402,56 |
|
| 17/11/2025 |
17110003
VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONST E SERVIÇOS DE TRANSP
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP E MOTOCICLETAS 0 KM (ZERO QUILOMETRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITU [...]
|
EMPENHADO |
146.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
37.470,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
13.447,20 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
13.447,20 |
|
| 17/11/2025 |
13110001
CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP
|
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL, LOCALIDADE DE SÍTIOS PATOS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO E [...]
|
LIQUIDADO |
80.339,26 |
|
| 17/11/2025 |
11080023
CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 11060001.
|
LIQUIDADO |
50.597,93 |
|
| 17/11/2025 |
10110008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEI [...]
|
PAGO |
107,80 |
|
| 17/11/2025 |
10110002
LYNERAYLLY YANA MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.LYNERAYLLY YANA MAIA, PORTARIA DE Nº 1064/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADU [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 17/11/2025 |
10110002
LYNERAYLLY YANA MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA.LYNERAYLLY YANA MAIA, PORTARIA DE Nº 1064/2025, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADU [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 17/11/2025 |
09040003
FRANCISCO CELIO DE MOURA FILHO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS SUBMERSAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 17/11/2025 |
09040003
FRANCISCO CELIO DE MOURA FILHO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS SUBMERSAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 17/11/2025 |
08100010
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIK [...]
|
PAGO |
2.313,82 |
|
| 17/11/2025 |
07110017
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.104,00 |
|
| 17/11/2025 |
07110016
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
3.450,00 |
|
| 17/11/2025 |
07110012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO E FISCAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE TABULEIRO DO NO [...]
|
PAGO |
3.666,64 |
|
| 17/11/2025 |
06110014
MARIA ELIETE BALDINO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
|
PAGO |
2.922,50 |
|
| 17/11/2025 |
06110013
MARIA ELIETE BALDINO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
|
PAGO |
4.175,00 |
|
| 17/11/2025 |
06110002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
731,00 |
|
| 17/11/2025 |
06100031
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTOD E CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
06100030
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 17/11/2025 |
06100029
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 17/11/2025 |
06100022
J L COSTA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 17/11/2025 |
06100021
J L COSTA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 17/11/2025 |
06100020
J L COSTA ESTEVAM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
16.200,00 |
|
| 17/11/2025 |
04110009
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIK [...]
|
PAGO |
4.024,68 |
|
| 17/11/2025 |
04110007
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TA [...]
|
PAGO |
7.845,00 |
|
| 17/11/2025 |
03110067
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, MANUNTENÇÃO E GERENCIAMENTO MENSAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
03110067
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO, MANUNTENÇÃO E GERENCIAMENTO MENSAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
