| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/04/2026 |
02010113
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 27/04/2026 |
02010112
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
8.682,37 |
|
| 27/04/2026 |
02010109
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 27/04/2026 |
02010109
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
2.911,75 |
|
| 27/04/2026 |
02010106
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
67,70 |
|
| 27/04/2026 |
02010105
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
2.331,93 |
|
| 27/04/2026 |
02010104
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.043,21 |
|
| 27/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
83,89 |
|
| 27/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
73,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
73,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
83,89 |
|
| 27/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
98,18 |
|
| 27/04/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
98,18 |
|
| 27/04/2026 |
01040017
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA (CRECHES) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
90,72 |
|
| 27/04/2026 |
01040017
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA (CRECHES) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
95,77 |
|
| 27/04/2026 |
01040009
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
170.082,61 |
|
| 24/04/2026 |
27010001
INOVA TABULEIRO S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PÚBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
PAGO |
19.578,60 |
|
| 24/04/2026 |
26030005
A DE F LIMA ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES 60 KG ABC PARA SMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
131,00 |
|
| 24/04/2026 |
26030003
A DE F LIMA ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES 60 KG ABC PARA SMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
524,00 |
|
| 24/04/2026 |
26030002
A DE F LIMA ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES 60 KG ABC PARA SMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
131,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040014
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 346/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RU [...]
|
EMPENHADO |
91,14 |
|
| 24/04/2026 |
24040013
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 347/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
91,14 |
|
| 24/04/2026 |
24040012
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 348/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA EFETUAR VIAGEM A RU [...]
|
EMPENHADO |
91,14 |
|
| 24/04/2026 |
24040011
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SRA. PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 335 /2026, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA- [...]
|
EMPENHADO |
5.356,80 |
|
| 24/04/2026 |
24040010
JOSE GIRLANDIO DOS SANTOS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE GIRLANDIO DOS SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. PORTARIA DE Nº 344/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO SERVIDORES MUNI [...]
|
EMPENHADO |
260,40 |
|
| 24/04/2026 |
24040009
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. PORTARIA DE Nº 339/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFI [...]
|
EMPENHADO |
669,60 |
|
| 24/04/2026 |
24040008
FRANCISCA FLAVIA DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCISCA FLAVIA DE OLIVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. PORTARIA DE Nº 340/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFI [...]
|
EMPENHADO |
334,80 |
|
| 24/04/2026 |
24040007
ILZE MARA ALVES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ILZE MARA ALVES DE LIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. PORTARIA DE Nº 341/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA [...]
|
EMPENHADO |
260,40 |
|
| 24/04/2026 |
24040006
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA JERONIMO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. PORTARIA DE Nº 342/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICI [...]
|
EMPENHADO |
334,80 |
|
| 24/04/2026 |
24040005
LUISA PAULA DA SILVA MIRANDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LUISA PAULA DA SILVA MIRANDA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. PORTARIA DE Nº 343/2026, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFI [...]
|
EMPENHADO |
260,40 |
|
| 24/04/2026 |
24040004
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. CHEFE DE GABINETE RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS CONFORME PORTARIA DE Nº 337/2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PAR [...]
|
EMPENHADO |
2.678,40 |
|
| 24/04/2026 |
24040003
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. SECRETARIO CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 338/2026, LOTADO NA SE CRETARIA DE DESEN. ECONOMICO, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF [...]
|
EMPENHADO |
2.678,40 |
|
| 24/04/2026 |
24040002
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 336/2026, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA [...]
|
EMPENHADO |
5.356,80 |
|
| 24/04/2026 |
24040001
FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
24030004
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
PAGO |
342,50 |
|
| 24/04/2026 |
23040001
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 333 /2026, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA PARA EFETUAR VIAGEM [...]
|
PAGO |
669,60 |
|
| 24/04/2026 |
23030005
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
PAGO |
145,80 |
|
| 24/04/2026 |
23030003
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
PAGO |
104,04 |
|
| 24/04/2026 |
17030014
ROMÁRIO ANDERSON GUERREIRO MAIA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ROMÁRIO ANDERSON GUERREIRO MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 237 /2026, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE [...]
|
PAGO |
167,40 |
|
| 24/04/2026 |
17030014
ROMÁRIO ANDERSON GUERREIRO MAIA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ROMÁRIO ANDERSON GUERREIRO MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 237 /2026, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
167,40 |
|
| 24/04/2026 |
17030010
MAISA FRANCA MAIA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL MAÍSA FRANÇA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 236/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PAR [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 24/04/2026 |
17030010
MAISA FRANCA MAIA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL MAÍSA FRANÇA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 236/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 24/04/2026 |
13040001
CRUZERDADOS CONSULTORIA EM SEGURANÇA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO ESTUDOS, LEVANTAMENTOS,DIAGNÓSTICO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DEFINI [...]
|
LIQUIDADO |
12.999,00 |
|
| 24/04/2026 |
09040002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/04/2026 |
06040016
TABULEIRO GAS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 24/04/2026 |
06040003
TABULEIRO GAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 24/04/2026 |
06040002
TABULEIRO GAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 24/04/2026 |
05010035
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.402,65 |
|
| 24/04/2026 |
05010032
IMPRENSA NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
224,40 |
|
| 24/04/2026 |
05010032
IMPRENSA NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
224,40 |
|
| 24/04/2026 |
04030012
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
PAGO |
274,00 |
|
| 24/04/2026 |
02030052
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
169,90 |
|
| 24/04/2026 |
02030015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
2.914,26 |
|
| 24/04/2026 |
02030008
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, COM O OBJETIVO DE PERSONALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E MELHOR APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/04/2026 |
02010347
INOVA TABULEIRO S.A
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO QUE INTEGREM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO F [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 24/04/2026 |
02010346
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
131,48 |
|
| 24/04/2026 |
02010244
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.016,49 |
|
| 24/04/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
10.000,00 |
|
