| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/09/2026 |
01090051
MARCOS JOSÉ DE FREITAS CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090051
MARCOS JOSÉ DE FREITAS CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090050
WOSTIMAR ALVES FREIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090050
WOSTIMAR ALVES FREIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090049
SILVÂNIA DO CARMO COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090049
SILVÂNIA DO CARMO COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090048
SECUNDINA DE MACEDO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090048
SECUNDINA DE MACEDO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090047
RAIMUNDA VALDELÍCIA PINTO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090047
RAIMUNDA VALDELÍCIA PINTO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090046
RAIMUNDA JERÔNIMO CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090046
RAIMUNDA JERÔNIMO CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
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| 15/09/2026 |
01090045
MARTA COSTA BATISTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090045
MARTA COSTA BATISTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090044
MARIA LUCINEIDE FREIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090044
MARIA LUCINEIDE FREIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090043
MARIA LEONILCE DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090043
MARIA LEONILCE DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090042
MARIA GIZELDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090042
MARIA GIZELDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090041
MARIA ELIENE VIANA DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090041
MARIA ELIENE VIANA DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090040
FRANCISCA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090040
FRANCISCA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090039
EDSON LÚCIO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090039
EDSON LÚCIO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090038
CICERA MARIA FREIRE DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090038
CICERA MARIA FREIRE DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090037
BEATRIZ BARROS FREIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090037
BEATRIZ BARROS FREIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIRO DO INCENTIVOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-ACS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090036
ÂNGELA SOARES PINHEIRO VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090036
ÂNGELA SOARES PINHEIRO VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 15/09/2026 |
01090023
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
LIQUIDADO |
6.958,25 |
|
| 15/09/2026 |
01090022
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.832,50 |
|
| 15/09/2026 |
01090020
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA UTILIZAÇÃO NA OFERTA DE ALIMENTOS PREP [...]
|
LIQUIDADO |
9.875,53 |
|
| 15/09/2026 |
01090013
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
11.154,09 |
|
| 15/09/2026 |
01090005
TABULEIRO GAS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 14/09/2026 |
16070006
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
3.255,79 |
|
| 14/09/2026 |
16070004
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
4.044,21 |
|
| 14/09/2026 |
14090007
CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MARCIONILA MARIA DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
LIQUIDADO |
498,06 |
|
| 14/09/2026 |
14090007
CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MARCIONILA MARIA DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
EMPENHADO |
498,06 |
|
| 14/09/2026 |
14090006
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS GERUSA MAURICIO MAIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
43.577,35 |
|
| 14/09/2026 |
14090005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
1.240,00 |
|
| 14/09/2026 |
14090004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CO [...]
|
EMPENHADO |
9.539,90 |
|
| 14/09/2026 |
14090003
TET COMERCIAL LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.390,00 |
|
| 14/09/2026 |
14090002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A S [...]
|
EMPENHADO |
2.813,00 |
|
| 14/09/2026 |
14090001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
EMPENHADO |
4.999,00 |
|
| 14/09/2026 |
14010008
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.691,72 |
|
| 14/09/2026 |
10090002
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.603,50 |
|
| 14/09/2026 |
08070001
INSTITUTO BROTAR
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
DIFUSÃO E FOMENTO CULTURAL ATRAVÉS DO PROJETO ESCOLA DAS ARTES EM TABULEIRO DO NORTE CEARÁ, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO, AMPLIAÇÃO E A DIVULGAÇÃO DAS MÚLTIPLAS MANIFESTAÇÕES CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
13.877,33 |
|
| 14/09/2026 |
03090002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 14/09/2026 |
03080023
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLEMENATR [...]
|
LIQUIDADO |
11.994,36 |
|
| 14/09/2026 |
03080022
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
12.317,19 |
|
| 14/09/2026 |
03080018
THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILI [...]
|
LIQUIDADO |
22.977,50 |
|
| 14/09/2026 |
03080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
21,74 |
|
| 14/09/2026 |
03080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02030042
|
LIQUIDADO |
101,34 |
|
| 14/09/2026 |
03080009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
55.214,49 |
|
| 14/09/2026 |
03080008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
2.747,65 |
|
| 14/09/2026 |
03080008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
165,61 |
|
| 14/09/2026 |
02030049
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
30,31 |
|
