| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
01040032
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
37.888,75 |
|
| 31/07/2025 |
01040031
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
5.804,69 |
|
| 31/07/2025 |
01040029
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
21.459,69 |
|
| 31/07/2025 |
01040028
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040026
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
12.503,83 |
|
| 31/07/2025 |
01040022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
5.421,40 |
|
| 31/07/2025 |
01040021
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE,COMP. 07-2025.
|
PAGO |
15.633,15 |
|
| 31/07/2025 |
01040021
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 07-2025,
|
PAGO |
806,45 |
|
| 31/07/2025 |
01040019
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
23.220,49 |
|
| 31/07/2025 |
01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
29.752,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040017
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES.RURAL E REFORMA AGRARIA, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
12.708,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040016
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO,
|
PAGO |
15.432,99 |
|
| 31/07/2025 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
1.318,18 |
|
| 31/07/2025 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
12.044,46 |
|
| 31/07/2025 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
58.265,02 |
|
| 31/07/2025 |
01040015
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
16.410,19 |
|
| 31/07/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP 07-2025.
|
PAGO |
2.759,25 |
|
| 31/07/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP 07-2025.
|
PAGO |
299,30 |
|
| 31/07/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
9.937,80 |
|
| 31/07/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
7.073,12 |
|
| 31/07/2025 |
01040013
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 07-2025.
|
PAGO |
6.244,00 |
|
| 31/07/2025 |
01040010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
332,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070020
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
429,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070019
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO N [...]
|
EMPENHADO |
3.214,07 |
|
| 30/07/2025 |
30070018
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO N [...]
|
EMPENHADO |
7.240,42 |
|
| 30/07/2025 |
30070017
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO N [...]
|
EMPENHADO |
2.348,16 |
|
| 30/07/2025 |
30070016
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE TABU [...]
|
EMPENHADO |
330,30 |
|
| 30/07/2025 |
30070015
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
10.437,50 |
|
| 30/07/2025 |
30070014
IVONILDO MARQUES MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
3.318,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070013
RITA MAIA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
10.725,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070012
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
1.048,25 |
|
| 30/07/2025 |
30070011
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.235,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070010
HILKIA MAGALHAES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARA PARA O SRA. ILKIA MAGALHAES CHAVES, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PORTARIA DE Nº 672/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 30/07/2025 |
30070009
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. RONALDO GUIMARAES MALVEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PORTARIA DE Nº 673/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 30/07/2025 |
30070008
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAFAEL MAIA BARROSLOTADO AN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EGESTAO, PORTARIA DE Nº 668/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TARATAR SDE ASSUNTOS [...]
|
EMPENHADO |
1.933,20 |
|
| 30/07/2025 |
30070007
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDU MAIA SOARES, LOTADO AN SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E EGESTAO, PORTARIA DE Nº 669/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TARATAR SDE AS [...]
|
EMPENHADO |
1.933,20 |
|
| 30/07/2025 |
30070006
RAIMUNDO CESAR DE ALMEIDA SOUZA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO CESAR DE ALMEIDA SOUZA, LOTADO AN SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PORTARIA DE Nº 671/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO [...]
|
EMPENHADO |
250,60 |
|
| 30/07/2025 |
30070005
DANIEL DE SOUZA LEMOS
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. DANIEL DE SOUZA LEMOS, LOTADO AN SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PORTARIA DE Nº 670/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO I ENCONTR [...]
|
EMPENHADO |
250,60 |
|
| 30/07/2025 |
30070004
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
4.946,60 |
|
| 30/07/2025 |
30070003
AUTO PEÇAS TABULEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
39.100,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE T [...]
|
EMPENHADO |
33.833,40 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE T [...]
|
EMPENHADO |
40.317,00 |
|
| 30/07/2025 |
28030030
FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
993,69 |
|
| 30/07/2025 |
28030024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG
|
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
56.392,53 |
|
| 30/07/2025 |
28030020
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.730,49 |
|
| 30/07/2025 |
28030019
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
6.542,08 |
|
| 30/07/2025 |
28030004
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
28030002
R & R SERVIÇO E COMERCIO LTDA.
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 30/07/2025 |
25040004
FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALISADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
25020004
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 196/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/07/2025 |
23070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
4.240,00 |
|
| 30/07/2025 |
21070011
BOA TERRA CONSERV LTDA
|
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS, DE [...]
|
LIQUIDADO |
190.240,00 |
|
| 30/07/2025 |
21070006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
PAGO |
831,60 |
|
| 30/07/2025 |
20030015
EDNARDO ALVES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENCIA SOCIOASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
17060008
ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA RENASCER
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE VIABILIZAR PARCERIA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA QUADRILHA JUNINA RENASCER PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SOMOS FEITOS DE QUE ? "
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
12030001
TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 30/07/2025 |
11070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GE [...]
|
PAGO |
508,50 |
|
| 30/07/2025 |
10030011
MARIA ELIEZITA ALVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/07/2025 |
07050011
RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
