| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2026 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
27,18 |
|
| 20/07/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
27,18 |
|
| 20/07/2026 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
27,18 |
|
| 20/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO 2026.
|
PAGO |
26,00 |
|
| 20/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
13,00 |
|
| 20/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
13,00 |
|
| 20/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 20/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 20/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 20/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO 2026.
|
PAGO |
107,78 |
|
| 20/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
107,78 |
|
| 20/07/2026 |
01070029
S.M. COMUNICAÇÕES LTDA - EPP
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA A COLETA SELETIVA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070028
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
86.588,00 |
|
| 20/07/2026 |
01070015
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ [...]
|
PAGO |
4.285,51 |
|
| 20/07/2026 |
01040092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMP. 06/2026.
|
PAGO |
67.981,10 |
|
| 20/07/2026 |
01040092
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMP. 06/2026
|
PAGO |
275,81 |
|
| 20/07/2026 |
01040091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
6.080,29 |
|
| 20/07/2026 |
01040091
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
4.050,18 |
|
| 20/07/2026 |
01040090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
63.173,21 |
|
| 20/07/2026 |
01040090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
774,85 |
|
| 20/07/2026 |
01040090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
31.809,84 |
|
| 20/07/2026 |
01040090
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
160,69 |
|
| 20/07/2026 |
01040081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
11.067,43 |
|
| 20/07/2026 |
01040080
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
36.569,32 |
|
| 20/07/2026 |
01040078
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE COMP. 06/2026.
|
PAGO |
8.509,28 |
|
| 20/07/2026 |
01040078
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE COMP. 06/2026.
|
PAGO |
821,82 |
|
| 20/07/2026 |
01040077
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS , COMP. 06/2026.
|
PAGO |
20.904,76 |
|
| 20/07/2026 |
01040074
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
12.032,64 |
|
| 20/07/2026 |
01040074
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
112,37 |
|
| 20/07/2026 |
01040072
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
31.461,45 |
|
| 20/07/2026 |
01040071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
49.808,20 |
|
| 20/07/2026 |
01040071
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
91,93 |
|
| 20/07/2026 |
01040070
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
2.198,50 |
|
| 17/07/2026 |
17070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS SEVIDOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAMA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.728,00 |
|
| 17/07/2026 |
16070001
LAIS DE LIMA MENEZES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL LAÍS DE LIMA MENEZES , CONFORME PORTARIA DE Nº 597/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
PAGO |
334,80 |
|
| 17/07/2026 |
14070001
EDUCAKIDS COMERCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, PARA ATENDER OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
380.000,00 |
|
| 17/07/2026 |
10070049
ELIANDRA VIANA DA COSTA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
681,38 |
|
| 17/07/2026 |
10070049
ELIANDRA VIANA DA COSTA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
681,38 |
|
| 17/07/2026 |
10070048
ELENICE MARIA MAIA DE LIMA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
156,60 |
|
| 17/07/2026 |
10070048
ELENICE MARIA MAIA DE LIMA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
156,60 |
|
| 17/07/2026 |
10070047
EDITE BARRETO DE OLIVEIRA MARTINS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
179,63 |
|
| 17/07/2026 |
10070047
EDITE BARRETO DE OLIVEIRA MARTINS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
179,63 |
|
| 17/07/2026 |
10070046
EDUARDO ALBERTO DE HOLANDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
602,30 |
|
| 17/07/2026 |
10070046
EDUARDO ALBERTO DE HOLANDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
602,30 |
|
| 17/07/2026 |
10070045
EMERSON DE OLIVEIRA PINTO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
210,81 |
|
| 17/07/2026 |
10070045
EMERSON DE OLIVEIRA PINTO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
210,81 |
|
| 17/07/2026 |
10070044
ELMO MORAIS FIRMINO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
3.975,38 |
|
| 17/07/2026 |
10070044
ELMO MORAIS FIRMINO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
3.975,38 |
|
| 17/07/2026 |
10070043
ELISANGELA MOREIRA MAIA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
PAGO |
681,38 |
|
| 17/07/2026 |
10070043
ELISANGELA MOREIRA MAIA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DE SETENÇAS JUDICIAIS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0103400-97.2007.5.07.0023.
|
LIQUIDADO |
681,38 |
|
| 17/07/2026 |
09060017
FRANCISCA BIANCA ALVES DIOGENES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. FRANCISCA BIANCA ALVES DIOGENES, CONFORME PORTARIA DE Nº 485/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
PAGO |
260,40 |
|
| 17/07/2026 |
09060017
FRANCISCA BIANCA ALVES DIOGENES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SRA. FRANCISCA BIANCA ALVES DIOGENES, CONFORME PORTARIA DE Nº 485/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
LIQUIDADO |
260,40 |
|
| 17/07/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.686,52 |
|
| 17/07/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
656,77 |
|
| 17/07/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
15.394,31 |
|
| 17/07/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
3.692,12 |
|
| 17/07/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
16.488,79 |
|
| 17/07/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTOD E CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
802,01 |
|
| 17/07/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
306,45 |
|
| 17/07/2026 |
02010239
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
68,54 |
|
