| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2026 |
21070002
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA VICE- PREFEITO SR. ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 604/2026, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
1.339,20 |
|
| 21/07/2026 |
21070001
MARIA LIDIANNY DE OLIVEIRA DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
REPASSE FINANCEIRO DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 007, AO PROPONETE AO PROJETO ¨ON-213780819¨, SELECIONADO ATRAVES DE EDITAL DE Nº 001/2026, EDITAL DE SELEÇÃO DE PRO [...]
|
LIQUIDADO |
12.200,00 |
|
| 21/07/2026 |
21070001
MARIA LIDIANNY DE OLIVEIRA DE LIMA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
REPASSE FINANCEIRO DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 007, AO PROPONETE AO PROJETO ¨ON-213780819¨, SELECIONADO ATRAVES DE EDITAL DE Nº 001/2026, EDITAL DE SELEÇÃO DE PRO [...]
|
EMPENHADO |
12.200,00 |
|
| 21/07/2026 |
20070009
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTA- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONFORME VALORES DISPONIBILIZADOS PARA O MUNICÍPIO, VISANDO O FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
50.596,98 |
|
| 21/07/2026 |
15070002
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
LIQUIDADO |
319,20 |
|
| 21/07/2026 |
14070002
FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO
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14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
REFERENTE A LOGISTICA DE DESPESAS DE REALIZAÇAO DE 01 JOGO DA 1º FASE DE 53º COMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL 2026, CATEGORIA ADULTA MASCULINO, A SE REALIZAR NA [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 21/07/2026 |
10070016
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.455,25 |
|
| 21/07/2026 |
07070014
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.237,00 |
|
| 21/07/2026 |
07010011
TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( UTENSILIOS DOMESTICOS ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
6.377,57 |
|
| 21/07/2026 |
07010004
60.165.965 RAFAEL DE MENESES LUZ
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( TENDA SANFONADA ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.925,36 |
|
| 21/07/2026 |
07010003
60.165.965 RAFAEL DE MENESES LUZ
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( QUADROS BRANCOS E CAVALETES ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 21/07/2026 |
07010003
60.165.965 RAFAEL DE MENESES LUZ
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( QUADROS BRANCOS E CAVALETES ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
LIQUIDADO |
548,50 |
|
| 21/07/2026 |
02010340
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121 [...]
|
LIQUIDADO |
7.874,88 |
|
| 21/07/2026 |
02010313
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB , COMP. 06/2026
|
PAGO |
1.741,21 |
|
| 21/07/2026 |
02010258
ASSESI BRASIL LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 21/07/2026 |
02010127
COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/07/2026 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,
|
PAGO |
13,59 |
|
| 21/07/2026 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,59 |
|
| 21/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO 2026.
|
PAGO |
2,40 |
|
| 21/07/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2,40 |
|
| 21/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO 2026.
|
PAGO |
135,43 |
|
| 21/07/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
135,43 |
|
| 21/07/2026 |
01070018
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCU [...]
|
PAGO |
23.865,00 |
|
| 21/07/2026 |
01070008
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE 32519 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CO [...]
|
PAGO |
76.704,31 |
|
| 21/07/2026 |
01050001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010241.
|
LIQUIDADO |
956,71 |
|
| 20/07/2026 |
20070009
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DESTINADOS AO PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTA- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), CONFORME VALORES DISPONIBILIZADOS PARA O MUNICÍPIO, VISANDO O FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
50.596,98 |
|
| 20/07/2026 |
20070008
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO BR 116 TAPUIO/ VILA MACENA, SECRETARIA NACIONAL POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL.,
|
PAGO |
53,73 |
|
| 20/07/2026 |
20070008
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO BR 116 TAPUIO/ VILA MACENA, SECRETARIA NACIONAL POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL.,
|
LIQUIDADO |
53,73 |
|
| 20/07/2026 |
20070008
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO BR 116 TAPUIO/ VILA MACENA, SECRETARIA NACIONAL POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL.,
|
EMPENHADO |
53,73 |
|
| 20/07/2026 |
20070007
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO BR 116 TAPUIO/ VILA MACENA, SECRETARIA NACIONAL POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL.,
|
PAGO |
8.649,12 |
|
| 20/07/2026 |
20070007
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO BR 116 TAPUIO/ VILA MACENA, SECRETARIA NACIONAL POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL.,
|
LIQUIDADO |
8.649,12 |
|
| 20/07/2026 |
20070007
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO BR 116 TAPUIO/ VILA MACENA, SECRETARIA NACIONAL POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL.,
|
EMPENHADO |
8.649,12 |
|
| 20/07/2026 |
20070006
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO BR 116 TAPUIO/ VILA MACENA, SECRETARIA NACIONAL POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL.,
|
PAGO |
27.117,31 |
|
| 20/07/2026 |
20070006
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO BR 116 TAPUIO/ VILA MACENA, SECRETARIA NACIONAL POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL.,
|
LIQUIDADO |
27.117,31 |
|
| 20/07/2026 |
20070006
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO BR 116 TAPUIO/ VILA MACENA, SECRETARIA NACIONAL POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL.,
|
EMPENHADO |
27.117,31 |
|
| 20/07/2026 |
20070005
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AS ESPECIFIC [...]
|
EMPENHADO |
9.585,45 |
|
| 20/07/2026 |
20070004
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES, CONFORME PORTARIA DE Nº 601/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A R [...]
|
EMPENHADO |
91,14 |
|
| 20/07/2026 |
20070003
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 600/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
91,14 |
|
| 20/07/2026 |
20070002
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 602/2026, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUS [...]
|
EMPENHADO |
91,14 |
|
| 20/07/2026 |
20070001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS CORRELATOS E PERMANENTES, POR MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS DA SEI [...]
|
EMPENHADO |
7.400,28 |
|
| 20/07/2026 |
16070003
INSTITUTO DE PROMOÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
VIABILIZAR TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 20830012, FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 20.55901.08.245.5131.219G.0023 DESTINADA AO INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL - IP [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 20/07/2026 |
10070003
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.641,00 |
|
| 20/07/2026 |
08070004
COMERCIAL VIERA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
6.729,50 |
|
| 20/07/2026 |
05010053
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
43,79 |
|
| 20/07/2026 |
05010036
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTECENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE.
|
PAGO |
3.499,00 |
|
| 20/07/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
866,57 |
|
| 20/07/2026 |
02020010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VISA, COMP. 06/2026.
|
PAGO |
16.979,24 |
|
| 20/07/2026 |
02010341
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
27.361,25 |
|
| 20/07/2026 |
02010313
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB , , COMP. 06/2026
|
PAGO |
28.662,77 |
|
| 20/07/2026 |
02010288
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
PAGO |
13.351,67 |
|
| 20/07/2026 |
02010288
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
13.351,67 |
|
| 20/07/2026 |
02010239
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,
|
PAGO |
0,48 |
|
| 20/07/2026 |
02010239
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
0,48 |
|
| 20/07/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
7.038,79 |
|
| 20/07/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,
|
PAGO |
1,38 |
|
| 20/07/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
1,38 |
|
| 20/07/2026 |
02010237
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2026
|
LIQUIDADO |
7.038,79 |
|
| 20/07/2026 |
02010236
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
2.982,15 |
|
| 20/07/2026 |
02010104
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
3.654,19 |
|
| 20/07/2026 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
PAGO |
27,18 |
|
