| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2024 |
30100003
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
462,81 |
|
| 30/10/2024 |
30100002
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP)
|
PAGO |
5.261,69 |
|
| 30/10/2024 |
30100002
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP)
|
PAGO |
4.042,61 |
|
| 30/10/2024 |
30100002
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03060076
|
LIQUIDADO |
4.042,61 |
|
| 30/10/2024 |
30100002
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03060076
|
LIQUIDADO |
5.261,69 |
|
| 30/10/2024 |
30100002
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03060076
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 30/10/2024 |
30100001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS
|
PAGO |
24.885,93 |
|
| 30/10/2024 |
30100001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS
|
PAGO |
52.594,64 |
|
| 30/10/2024 |
30100001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02090009
|
LIQUIDADO |
24.885,93 |
|
| 30/10/2024 |
30100001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02090009
|
LIQUIDADO |
52.594,64 |
|
| 30/10/2024 |
30100001
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02090009
|
EMPENHADO |
77.480,57 |
|
| 30/10/2024 |
29100005
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
384,00 |
|
| 30/10/2024 |
29100004
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
768,00 |
|
| 30/10/2024 |
29100003
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.456,00 |
|
| 30/10/2024 |
29100001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EX [...]
|
LIQUIDADO |
5.082,37 |
|
| 30/10/2024 |
29080012
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF , JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.154,86 |
|
| 30/10/2024 |
28100003
ONILSON LOPES DA SILVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TRANSPORTE COLETIVO ( ONIBUS - PLACA HXU 5844 - COR BRANCA ) PARA TRANSLADO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA ( PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 30/10/2024 |
28100002
F A P DA SILVA LOJA DE CONVENIENCIA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE ESPEÇO FISICO PARA REALIZAÇAO DE PROGRAMAÇAO COM ATIVIDADES INTEGRATIVAS E COVIVENCIA SOCIAL COM MULHERES ADULTAS E IDOSAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇA [...]
|
PAGO |
6.545,00 |
|
| 30/10/2024 |
22100003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
3.320,00 |
|
| 30/10/2024 |
18100017
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
3.726,65 |
|
| 30/10/2024 |
18100010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.614,20 |
|
| 30/10/2024 |
18100006
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
7.403,60 |
|
| 30/10/2024 |
18100005
LOKA EVENTOS- EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
14.567,90 |
|
| 30/10/2024 |
18100004
JOSE EDIVAN DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.077,16 |
|
| 30/10/2024 |
18100003
JOSE EDIVAN DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.860,10 |
|
| 30/10/2024 |
17070004
C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE T [...]
|
PAGO |
1.138,00 |
|
| 30/10/2024 |
16100013
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI [...]
|
PAGO |
16.261,30 |
|
| 30/10/2024 |
15100003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI [...]
|
PAGO |
3.241,00 |
|
| 30/10/2024 |
15100003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALI [...]
|
PAGO |
7.700,00 |
|
| 30/10/2024 |
14100006
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 30/10/2024 |
14100003
MERILUCI RODRIGUES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
3.112,20 |
|
| 30/10/2024 |
09100002
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABU [...]
|
PAGO |
8.550,00 |
|
| 30/10/2024 |
09100002
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABU [...]
|
PAGO |
9.450,00 |
|
| 30/10/2024 |
09100002
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABU [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
09100002
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
PAGO |
5.220,00 |
|
| 30/10/2024 |
05090003
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EX [...]
|
PAGO |
883,60 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
1.512,01 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
5.566,92 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
1.512,01 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
1.512,01 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
6.484,72 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
4.623,54 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
3.112,88 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
4.017,21 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
3.927,90 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
1.512,01 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
1.512,01 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
1.512,01 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
4.702,53 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
5.562,43 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
1.512,01 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
4.465,12 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
5.739,71 |
|
| 30/10/2024 |
03070006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
1.512,01 |
|
| 30/10/2024 |
02100017
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
7.187,59 |
|
| 30/10/2024 |
02100013
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO REFERENTE O RESTANTE NF- DE Nº 1153 - DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES G [...]
|
PAGO |
9.249,32 |
|
| 30/10/2024 |
02100013
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.324,74 |
|
| 30/10/2024 |
02090024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
12,30 |
|
| 30/10/2024 |
02090024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
12,30 |
|
| 30/10/2024 |
02050015
JOSE RODRIGUES DE MORAIS
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
