| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
02050099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.622,85 |
|
| 12/11/2025 |
02050013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
660,51 |
|
| 12/11/2025 |
01100133
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
68.444,24 |
|
| 12/11/2025 |
01100132
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
19.698,80 |
|
| 12/11/2025 |
01100131
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
2.545,89 |
|
| 12/11/2025 |
01100030
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. [...]
|
LIQUIDADO |
18.718,35 |
|
| 12/11/2025 |
01100029
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EM [...]
|
LIQUIDADO |
32.953,57 |
|
| 12/11/2025 |
01100022
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
LIQUIDADO |
1.059,35 |
|
| 12/11/2025 |
01100016
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.537,79 |
|
| 12/11/2025 |
01090027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. E [...]
|
LIQUIDADO |
320,03 |
|
| 12/11/2025 |
01090016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.755,54 |
|
| 12/11/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
21,11 |
|
| 12/11/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
21,11 |
|
| 12/11/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
91,18 |
|
| 12/11/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
91,18 |
|
| 12/11/2025 |
01080016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
433,26 |
|
| 11/11/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
30,06 |
|
| 11/11/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
30,06 |
|
| 11/11/2025 |
18030003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JOR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110002
MARIA ELIETE BALDINO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
10.020,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
PAGAMENTO DE REFERENTA A TARIFA DE ADITIVAÇAO DO CONVENIO DE Nº 934841/2022.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTA A TARIFA DE ADITIVAÇAO DO CONVENIO DE Nº 934841/2022.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 11/11/2025 |
11110001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
REFERENTA A TARIFA DE ADITIVAÇAO DO CONVENIO DE Nº 934841/2022.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 11/11/2025 |
10110007
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1065/2025, LOTADO NA SECRETARA DE DENS. ECONOMICO, EM VIAGEM [...]
|
PAGO |
644,40 |
|
| 11/11/2025 |
10110007
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1065/2025, LOTADO NA SECRETARA DE DENS. ECONOMICO, EM VIAGEM PARA FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 11/11/2025 |
10110006
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 1066-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO M [...]
|
PAGO |
644,40 |
|
| 11/11/2025 |
10110006
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 1066-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 11/11/2025 |
10110005
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE TAXA RELACIONADO A VISTORIA VEICULAR DE ONIBUS CHASSI DE Nº 93ZK61BDZT8717152, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
120,29 |
|
| 11/11/2025 |
10110005
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TAXA RELACIONADO A VISTORIA VEICULAR DE ONIBUS CHASSI DE Nº 93ZK61BDZT8717152, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
120,29 |
|
| 11/11/2025 |
07110008
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR, IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1056/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, P [...]
|
PAGO |
483,30 |
|
| 11/11/2025 |
07110008
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR, IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1056/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
483,30 |
|
| 11/11/2025 |
07110007
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1055/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM [...]
|
PAGO |
966,60 |
|
| 11/11/2025 |
07110007
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 1055/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
966,60 |
|
| 11/11/2025 |
07110006
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 1050/2025, LOTADO NA SEPLAG, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 11/11/2025 |
07110006
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 1050/2025, LOTADO NA SEPLAG, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE I [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 11/11/2025 |
07110005
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAM,ENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 1051/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATA [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 11/11/2025 |
07110005
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 1051/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 11/11/2025 |
07110002
IR ENGENHARIA E CONSULTORIA
|
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇAO DE ESTUDOS DE SONDAGEM ( 5 FUROS ) E UM TESTE DE ABSORÇAO DO SOLO DE UM TERRENO A CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
11.061,71 |
|
| 11/11/2025 |
06110002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN. RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
731,00 |
|
| 11/11/2025 |
06100031
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/11/2025 |
06060010
NMA GADELHA - ME.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 11/11/2025 |
03110035
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
823,90 |
|
| 11/11/2025 |
03110034
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
570,90 |
|
| 11/11/2025 |
03110033
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.777,60 |
|
| 11/11/2025 |
03110024
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -SMS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
LIQUIDADO |
21.879,09 |
|
| 11/11/2025 |
03110020
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
PAGO |
17.880,33 |
|
| 11/11/2025 |
03110020
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
17.880,33 |
|
| 11/11/2025 |
03110015
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
LIQUIDADO |
900,90 |
|
| 11/11/2025 |
03110014
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.317,85 |
|
| 11/11/2025 |
03060003
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAS RECICLÀVEIS DE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE FORMA ESTRUTURADA E CONTINUA DA ATIVIDADE DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE
|
PAGO |
17.276,00 |
|
| 11/11/2025 |
03040010
ROSINEIDE BEZERRA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, LOCALIZADO NA RUA AVELINO MAGALHÃES, 5304, AGUA SANTA, TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
03020063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.023,22 |
|
| 11/11/2025 |
03020063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENH [...]
|
LIQUIDADO |
1.023,22 |
|
| 11/11/2025 |
02060099
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-FUNDO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
323,49 |
|
| 11/11/2025 |
02060099
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-FUNDO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
4.969,69 |
|
| 11/11/2025 |
02060073
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
229,24 |
|
| 11/11/2025 |
02060073
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
229,24 |
|
| 11/11/2025 |
02060062
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LIC [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 11/11/2025 |
02060051
ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
02060050
ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS A LEI GERAL D [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
|
