| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
05010058
FRANCISCA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/04/2026 |
05010058
FRANCISCA LÚCIA DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 17/04/2026 |
05010057
EDSON LÚCIO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/04/2026 |
05010057
EDSON LÚCIO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 17/04/2026 |
05010053
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
40,64 |
|
| 17/04/2026 |
05010053
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
43,67 |
|
| 17/04/2026 |
05010047
PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JORNAIS DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
05010046
PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCU [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
05010045
PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JORNAIS DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
05010040
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
05010039
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 17/04/2026 |
05010038
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
05010037
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/04/2026 |
05010032
IMPRENSA NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
538,56 |
|
| 17/04/2026 |
05010032
IMPRENSA NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
538,56 |
|
| 17/04/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
1.508,70 |
|
| 17/04/2026 |
02030042
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.508,70 |
|
| 17/04/2026 |
02030015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
LIQUIDADO |
2.914,26 |
|
| 17/04/2026 |
02020013
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DA PREFEITURA M [...]
|
LIQUIDADO |
46.113,78 |
|
| 17/04/2026 |
02010339
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
59.896,28 |
|
| 17/04/2026 |
02010339
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
50.712,18 |
|
| 17/04/2026 |
02010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
2.710,50 |
|
| 17/04/2026 |
02010337
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
28.814,64 |
|
| 17/04/2026 |
02010337
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAISSOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
16.199,75 |
|
| 17/04/2026 |
02010336
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
525,18 |
|
| 17/04/2026 |
02010336
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
4.348,72 |
|
| 17/04/2026 |
02010334
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
26.249,79 |
|
| 17/04/2026 |
02010333
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS -SRI
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , DURANTE O MES DE MARÇO 2026.
|
PAGO |
4.942,80 |
|
| 17/04/2026 |
02010331
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS , COMP. 03/2026
|
PAGO |
19.545,50 |
|
| 17/04/2026 |
02010330
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ,COMP. 03/2026
|
PAGO |
34.122,28 |
|
| 17/04/2026 |
02010328
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , DURANTE O MES DE MARÇO 2026.
|
PAGO |
2.017,48 |
|
| 17/04/2026 |
02010327
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
45.204,12 |
|
| 17/04/2026 |
02010326
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
18.042,03 |
|
| 17/04/2026 |
02010323
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE ,COMP. 03/2026
|
PAGO |
10.494,07 |
|
| 17/04/2026 |
02010321
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
10.169,74 |
|
| 17/04/2026 |
02010320
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
9.790,99 |
|
| 17/04/2026 |
02010319
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
9.222,01 |
|
| 17/04/2026 |
02010317
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMP. 03/2026
|
PAGO |
8.233,84 |
|
| 17/04/2026 |
02010317
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, COMP. 03/2026
|
PAGO |
6.073,04 |
|
| 17/04/2026 |
02010297
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010296
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM [...]
|
PAGO |
475,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010295
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADOR [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010294
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES) [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010293
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES [...]
|
PAGO |
2.366,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010292
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010291
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES) [...]
|
PAGO |
1.043,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010290
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES) [...]
|
PAGO |
3.690,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010275
CICERA MARIA FREIRE DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/04/2026 |
02010275
CICERA MARIA FREIRE DA COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 17/04/2026 |
02010274
BEATRIZ BARROS FREIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.945,20 |
|
| 17/04/2026 |
02010274
BEATRIZ BARROS FREIRE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.945,20 |
|
| 17/04/2026 |
02010273
ÂNGELA SOARES PINHEIRO VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS,
|
PAGO |
1.944,40 |
|
| 17/04/2026 |
02010273
ÂNGELA SOARES PINHEIRO VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO FINANCEIROS DO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.944,40 |
|
| 17/04/2026 |
02010257
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELA [...]
|
PAGO |
5.187,56 |
|
| 17/04/2026 |
02010256
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELA [...]
|
PAGO |
5.836,00 |
|
| 17/04/2026 |
02010255
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
PAGO |
7.781,34 |
|
| 17/04/2026 |
02010254
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MIN [...]
|
PAGO |
7.132,89 |
|
| 17/04/2026 |
02010206
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
190,40 |
|
| 17/04/2026 |
02010185
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEI [...]
|
PAGO |
8.203,46 |
|
| 17/04/2026 |
02010185
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEI [...]
|
PAGO |
8.203,46 |
|
