| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2024 |
02010110
V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABU [...]
|
LIQUIDADO |
2.495,00 |
|
| 06/06/2024 |
02010098
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
395,99 |
|
| 06/06/2024 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA
|
PAGO |
23,44 |
|
| 06/06/2024 |
02010048
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 06/06/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
57,10 |
|
| 06/06/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
18,92 |
|
| 06/06/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
18,92 |
|
| 06/06/2024 |
02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
588,37 |
|
| 06/06/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
34,42 |
|
| 06/06/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
34,42 |
|
| 06/06/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 06/06/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 05/06/2024 |
27050005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTO [...]
|
PAGO |
9.336,80 |
|
| 05/06/2024 |
27050002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIG [...]
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 05/06/2024 |
08020009
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO S [...]
|
PAGO |
93.361,96 |
|
| 05/06/2024 |
08020009
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO S [...]
|
LIQUIDADO |
93.361,96 |
|
| 05/06/2024 |
05060002
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 L [...]
|
EMPENHADO |
1.187.120,00 |
|
| 05/06/2024 |
05060001
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 L [...]
|
EMPENHADO |
510.845,00 |
|
| 05/06/2024 |
05020002
LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
19.944,00 |
|
| 05/06/2024 |
03060013
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABE [...]
|
LIQUIDADO |
9.028,20 |
|
| 05/06/2024 |
03060005
BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ESTA EM CONSTRUÇÃO NO BAIRRO SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁ [...]
|
PAGO |
775,14 |
|
| 05/06/2024 |
03060005
BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ESTA EM CONSTRUÇÃO NO BAIRRO SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
775,14 |
|
| 05/06/2024 |
02050025
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR [...]
|
PAGO |
43.816,43 |
|
| 05/06/2024 |
02050024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR [...]
|
PAGO |
24.332,78 |
|
| 05/06/2024 |
02050023
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, COMP. 05/2024
|
PAGO |
463,46 |
|
| 05/06/2024 |
02050022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
86.160,98 |
|
| 05/06/2024 |
02050021
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 05/2024
|
PAGO |
220,14 |
|
| 05/06/2024 |
02050020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2024
|
PAGO |
4.631,11 |
|
| 05/06/2024 |
02050019
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 05/2024
|
PAGO |
6.690,58 |
|
| 05/06/2024 |
02050018
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO
|
PAGO |
301.539,02 |
|
| 05/06/2024 |
02050018
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO,
|
PAGO |
186.668,93 |
|
| 05/06/2024 |
02050007
CLIVET LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVILOS VETERINARIOS ( CONSULTA E CASTRAÇAO EM CANINOS E FELINOS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
99.228,95 |
|
| 05/06/2024 |
02010359
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB , COMP. 05/2024
|
PAGO |
11.939,72 |
|
| 05/06/2024 |
02010359
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, COMP. 05/2024
|
PAGO |
48.142,59 |
|
| 05/06/2024 |
02010339
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABI [...]
|
PAGO |
7.269,00 |
|
| 05/06/2024 |
02010336
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONS [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 05/06/2024 |
02010335
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONS [...]
|
PAGO |
31.366,76 |
|
| 05/06/2024 |
02010314
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
8.744,63 |
|
| 05/06/2024 |
02010313
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
4.915,12 |
|
| 05/06/2024 |
02010312
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
204.494,44 |
|
| 05/06/2024 |
02010312
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
22.618,81 |
|
| 05/06/2024 |
02010310
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
105.523,47 |
|
| 05/06/2024 |
02010309
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMP. 05/2024
|
PAGO |
13.508,13 |
|
| 05/06/2024 |
02010308
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, COMP. 05/2024
|
PAGO |
17.660,10 |
|
| 05/06/2024 |
02010308
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, COMP. 05/2024
|
PAGO |
12.210,54 |
|
| 05/06/2024 |
02010307
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 05/2024
|
PAGO |
19.440,60 |
|
| 05/06/2024 |
02010307
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC , COMP. 05/2024
|
PAGO |
8.626,65 |
|
| 05/06/2024 |
02010305
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2024
|
PAGO |
45.152,36 |
|
| 05/06/2024 |
02010304
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2024
|
PAGO |
43.194,67 |
|
| 05/06/2024 |
02010303
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2024
|
PAGO |
145.994,62 |
|
| 05/06/2024 |
02010303
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
19.323,34 |
|
| 05/06/2024 |
02010302
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE,, COMP. 05/2024
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/06/2024 |
02010269
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MAIO
|
PAGO |
139.824,63 |
|
| 05/06/2024 |
02010266
FOPAG CONTRATADOS 30%
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
23.678,22 |
|
| 05/06/2024 |
02010265
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO,
|
PAGO |
14.550,58 |
|
| 05/06/2024 |
02010264
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MAIO
|
PAGO |
87.631,52 |
|
| 05/06/2024 |
02010263
FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MAIO
|
PAGO |
2.471,00 |
|
| 05/06/2024 |
02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR [...]
|
PAGO |
7.129,46 |
|
| 05/06/2024 |
02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR [...]
|
PAGO |
8.672,92 |
|
| 05/06/2024 |
02010230
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR [...]
|
PAGO |
5.947,28 |
|
