| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
12080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
5.904,88 |
|
| 12/08/2025 |
12080001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
10.106,01 |
|
| 12/08/2025 |
04080001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
242,48 |
|
| 12/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
242,48 |
|
| 11/08/2025 |
21070009
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
|
PAGO |
18.143,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080013
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 722/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSA [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 11/08/2025 |
11080012
VERIDIANA FERNANDES MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, VERIDIANA FERNANDES MENDESCONFORME PORTARIA DE Nº 721/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS, [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 11/08/2025 |
11080011
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL, JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 722/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A RU [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 11/08/2025 |
11080010
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
3.156,50 |
|
| 11/08/2025 |
11080009
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 719/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA [...]
|
EMPENHADO |
250,60 |
|
| 11/08/2025 |
11080008
PATRICIO DA SILVA DE FREITAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PATRICIO DA SILVA DE FREITAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 715/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA REUN [...]
|
EMPENHADO |
250,60 |
|
| 11/08/2025 |
11080007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESEN. URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.210,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080006
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ANTERIO FERNANDES MOREIRA, LOTADO NO GABINETE, PORTARIA DE Nº 708/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
644,40 |
|
| 11/08/2025 |
11080005
TET COMERCIAL LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.415,60 |
|
| 11/08/2025 |
11080004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.998,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE,.
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080002
BANDEIRA ATACAREJO LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
EMPENHADO |
2.976,05 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 709/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, [...]
|
EMPENHADO |
1.933,20 |
|
| 11/08/2025 |
05080001
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-C [...]
|
LIQUIDADO |
27.620,24 |
|
| 11/08/2025 |
02060104
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
PAGO |
553,57 |
|
| 11/08/2025 |
02060072
V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM D [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 11/08/2025 |
02050126
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 11/08/2025 |
02050086
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
02050047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.676,16 |
|
| 11/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
292,55 |
|
| 11/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
292,55 |
|
| 11/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
182,76 |
|
| 11/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
182,76 |
|
| 11/08/2025 |
01070010
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.583,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070010
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010350.
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 11/08/2025 |
01070009
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
2.896,00 |
|
| 11/08/2025 |
01040091
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES) [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/08/2025 |
01040053
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
30070003
AUTO PEÇAS TABULEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
39.100,00 |
|
| 08/08/2025 |
29070001
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TA [...]
|
PAGO |
9.311,00 |
|
| 08/08/2025 |
25040004
FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALISADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
25020004
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA CHAVES, 4928 DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA CRIANÇA FELIZ DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 08/08/2025 |
24070006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SE CRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
256,90 |
|
| 08/08/2025 |
20030015
EDNARDO ALVES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENC [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
18030003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JORNAIS DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
12060003
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
|
PAGO |
7.699,54 |
|
| 08/08/2025 |
12030001
TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 08/08/2025 |
10060014
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 08/08/2025 |
10030011
MARIA ELIEZITA ALVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080017
T PINHEIRO PAIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
17.563,59 |
|
| 08/08/2025 |
08080016
VERIDIANA FERNANDES MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, VERIDIANA FERNANDES MENDESCONFORME PORTARIA DE Nº 707/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARI [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 08/08/2025 |
08080015
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 706/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 08/08/2025 |
08080014
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL, JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 705/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAG [...]
|
EMPENHADO |
87,71 |
|
| 08/08/2025 |
08080013
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESEN. URBANO DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
EMPENHADO |
147,08 |
|
| 08/08/2025 |
08080012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.254,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080011
IRANILDO BRITO RAMOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
2.320,99 |
|
| 08/08/2025 |
08080010
BANDEIRA ATACAREJO LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
1.631,12 |
|
| 08/08/2025 |
08080009
BANDEIRA ATACAREJO LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
656,80 |
|
| 08/08/2025 |
08080008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CO [...]
|
EMPENHADO |
19.984,56 |
|
| 08/08/2025 |
08080007
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CO [...]
|
EMPENHADO |
7.528,93 |
|
| 08/08/2025 |
08080006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
2.651,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080005
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
11.036,50 |
|
| 08/08/2025 |
08080004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
5.460,00 |
|
