| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2024 |
17050005
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
1.266,00 |
|
| 14/06/2024 |
17050004
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/06/2024 |
16050003
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
12.446,20 |
|
| 14/06/2024 |
15050002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.245,21 |
|
| 14/06/2024 |
15050001
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
PAGO |
5.523,42 |
|
| 14/06/2024 |
15020014
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, [...]
|
PAGO |
256,00 |
|
| 14/06/2024 |
15020014
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
256,00 |
|
| 14/06/2024 |
15020012
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, [...]
|
PAGO |
256,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060005
IVONILDO MARQUES MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
3.405,00 |
|
| 14/06/2024 |
14060004
VERIDIANA FERNANDES MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, PORTARIA DE Nº 275/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCA ADOLESCENTE [...]
|
EMPENHADO |
85,50 |
|
| 14/06/2024 |
14060003
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYSE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 276/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCA ADOLESCENTE NO CEN [...]
|
EMPENHADO |
85,50 |
|
| 14/06/2024 |
14060002
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 277/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCAREM ADOLES [...]
|
EMPENHADO |
85,50 |
|
| 14/06/2024 |
14060001
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
9.576,00 |
|
| 14/06/2024 |
12060002
AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
16.095,72 |
|
| 14/06/2024 |
12030007
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
930,00 |
|
| 14/06/2024 |
11060012
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
LIQUIDADO |
9.970,95 |
|
| 14/06/2024 |
11060008
RAIMUNDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETELHAMENTO DE COBERTA E RECUPERAÇAO DAS CALHAS DE ALVENARIA, DO MERCADO PUBLICO DA CARNE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 14/06/2024 |
11060002
AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
8.465,70 |
|
| 14/06/2024 |
07050002
B M EDUARDO LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
2.192,00 |
|
| 14/06/2024 |
07050002
B M EDUARDO LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
1.056,00 |
|
| 14/06/2024 |
07050002
B M EDUARDO LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
3.429,00 |
|
| 14/06/2024 |
06050005
CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
117.170,67 |
|
| 14/06/2024 |
06050003
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
5.850,58 |
|
| 14/06/2024 |
05060001
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 L [...]
|
LIQUIDADO |
510.845,00 |
|
| 14/06/2024 |
05040012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
8.903,35 |
|
| 14/06/2024 |
05040012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
2.088,00 |
|
| 14/06/2024 |
05040012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
5.935,80 |
|
| 14/06/2024 |
05040012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
6.335,00 |
|
| 14/06/2024 |
05040012
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
854,00 |
|
| 14/06/2024 |
04060003
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 14/06/2024 |
03060020
MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
67.749,31 |
|
| 14/06/2024 |
03060011
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO N [...]
|
PAGO |
11.829,61 |
|
| 14/06/2024 |
03060009
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.225,86 |
|
| 14/06/2024 |
03060008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
6.263,60 |
|
| 14/06/2024 |
03060001
AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍ [...]
|
PAGO |
2.441,34 |
|
| 14/06/2024 |
03050004
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
5.197,50 |
|
| 14/06/2024 |
03050004
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.120,88 |
|
| 14/06/2024 |
03050004
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.719,38 |
|
| 14/06/2024 |
03050004
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.936,00 |
|
| 14/06/2024 |
03050004
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
2.390,63 |
|
| 14/06/2024 |
03050004
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.048,80 |
|
| 14/06/2024 |
03050004
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.936,00 |
|
| 14/06/2024 |
02040008
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
42.493,00 |
|
| 14/06/2024 |
02040005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.047,50 |
|
| 14/06/2024 |
02040005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.546,00 |
|
| 14/06/2024 |
02040005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
7.748,00 |
|
| 14/06/2024 |
02010261
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 14/06/2024 |
02010260
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 14/06/2024 |
02010158
AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 14/06/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
35,16 |
|
| 14/06/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 14/06/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
23,21 |
|
| 14/06/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
23,21 |
|
| 14/06/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
35,16 |
|
| 14/06/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 14/06/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
19,75 |
|
| 14/06/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
19,75 |
|
| 14/06/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
82,04 |
|
| 14/06/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
82,04 |
|
| 14/06/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEIT
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PAGO |
35,16 |
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