| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/08/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
120,12 |
|
| 16/08/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
120,12 |
|
| 16/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
226,33 |
|
| 16/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
226,33 |
|
| 15/08/2024 |
03060007
INSTITUTO PARTNER LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SERVIDORAS FABIENE RODRIGUES DE SOUSA E LEYDIANE VIEIRA CHAGAS ARA PARTICIPAR DO 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.333 (NOVA LEIO DE LIC [...]
|
LIQUIDADO |
7.594,00 |
|
| 15/08/2024 |
03060006
INSTITUTO PARTNER LTDA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR TIAGO COSTA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.333 (NOVA LEIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS) [...]
|
LIQUIDADO |
3.797,00 |
|
| 15/08/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
183,37 |
|
| 15/08/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
183,37 |
|
| 15/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
109,32 |
|
| 15/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
109,32 |
|
| 14/08/2024 |
31070002
EDUARDO JÚNIOR DE LIMA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
5.087,25 |
|
| 14/08/2024 |
25070015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
6.070,00 |
|
| 14/08/2024 |
25070012
JOSE EDIVAN DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
1.309,04 |
|
| 14/08/2024 |
25070006
J.G DISTRIBUIDORA LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
1.432,75 |
|
| 14/08/2024 |
25070005
J.G DISTRIBUIDORA LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
2.748,23 |
|
| 14/08/2024 |
17070005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
67,50 |
|
| 14/08/2024 |
14080005
IVONILDO MARQUES MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
3.405,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080004
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 392/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A QUIXERE - CE, PARA PARA PARTICPAR DA CIR- COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL [...]
|
EMPENHADO |
119,70 |
|
| 14/08/2024 |
14080003
FELIPE CONRADO MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FELIPE CONRADO MAIA, PORTARIA DE Nº 391/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU - CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NA [...]
|
EMPENHADO |
85,50 |
|
| 14/08/2024 |
14080002
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENTA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO NA COMPETÊNCIA DE 07/2024.
|
EMPENHADO |
17.559,81 |
|
| 14/08/2024 |
14080002
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZIDIO BRILHANTE,PORTARIA DE Nº 390/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU - CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA [...]
|
EMPENHADO |
85,50 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 389/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FOTLEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAI [...]
|
EMPENHADO |
342,00 |
|
| 14/08/2024 |
13080004
CLAUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CLÁUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 385/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORT [...]
|
PAGO |
85,50 |
|
| 14/08/2024 |
13080004
CLAUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CLÁUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 385/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORT [...]
|
LIQUIDADO |
85,50 |
|
| 14/08/2024 |
13080002
MARIA LUISA MAURICIO LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, PORTARIA DE Nº 386/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM [...]
|
PAGO |
427,50 |
|
| 14/08/2024 |
13080002
MARIA LUISA MAURICIO LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, PORTARIA DE Nº 386/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM [...]
|
LIQUIDADO |
427,50 |
|
| 14/08/2024 |
13080001
PROCOPIO & DAL SASSO LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFIN [...]
|
PAGO |
17.600,00 |
|
| 14/08/2024 |
13080001
PROCOPIO & DAL SASSO LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
|
LIQUIDADO |
26.880,00 |
|
| 14/08/2024 |
09080006
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROSA RONIKELE DE ARAUJO SARAIVA, PORTARIA DE Nº 383/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO " 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CA [...]
|
PAGO |
513,00 |
|
| 14/08/2024 |
09080006
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROSA RONIKELE DE ARAUJO SARAIVA, PORTARIA DE Nº 383/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO " 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CA [...]
|
LIQUIDADO |
513,00 |
|
| 14/08/2024 |
09080005
LAIS DE LIMA MENEZES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 382/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO D [...]
|
PAGO |
427,50 |
|
| 14/08/2024 |
09080005
LAIS DE LIMA MENEZES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 382/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO D [...]
|
LIQUIDADO |
427,50 |
|
| 14/08/2024 |
09080002
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE
|
PAGO |
63.328,20 |
|
| 14/08/2024 |
09080001
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES [...]
|
PAGO |
31.664,10 |
|
| 14/08/2024 |
08080009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.705,97 |
|
| 14/08/2024 |
08080004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
08080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
PAGO |
570,00 |
|
| 14/08/2024 |
08080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
570,00 |
|
| 14/08/2024 |
08080002
L. M. C. DE LIMA - ME
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 14/08/2024 |
08080001
L. M. C. DE LIMA - ME
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010262
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010188
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DI [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
PAGO |
12,31 |
|
| 14/08/2024 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,31 |
|
| 14/08/2024 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
12,31 |
|
| 14/08/2024 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,31 |
|
| 14/08/2024 |
02010038
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
66,24 |
|
| 14/08/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
1.178,45 |
|
| 14/08/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
134,53 |
|
| 14/08/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
134,53 |
|
| 14/08/2024 |
02010024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
88,84 |
|
| 14/08/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
49,24 |
|
| 14/08/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
49,24 |
|
| 14/08/2024 |
02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.152,07 |
|
| 14/08/2024 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
395,02 |
|
| 14/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
326,08 |
|
| 14/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
326,08 |
|
| 14/08/2024 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-C
|
PAGO |
546,35 |
|
| 14/08/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
12,31 |
|
| 14/08/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,31 |
|
