| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
28030043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 07/04/2025 |
28030043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 07/04/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTOD E COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
61,70 |
|
| 07/04/2025 |
28030033
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DOS SERVIUÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE T [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
28030032
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 07/04/2025 |
25020008
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
7.925,20 |
|
| 07/04/2025 |
07040003
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
13.944,50 |
|
| 07/04/2025 |
07040002
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO [...]
|
EMPENHADO |
3.865,00 |
|
| 07/04/2025 |
07040001
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PORTARIA DE Nº 320/2025, PARA EFETUAR IAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 07/04/2025 |
06030002
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESEN [...]
|
PAGO |
67.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
06030002
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLIC [...]
|
LIQUIDADO |
67.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
06030001
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESEN [...]
|
PAGO |
66.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
06030001
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLIC [...]
|
LIQUIDADO |
66.000,00 |
|
| 07/04/2025 |
03040005
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 315 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA EFETUAR [...]
|
PAGO |
483,30 |
|
| 07/04/2025 |
03040005
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 315 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA EFETUAR [...]
|
LIQUIDADO |
483,30 |
|
| 07/04/2025 |
03040001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
27.265,36 |
|
| 07/04/2025 |
03030004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.564,79 |
|
| 07/04/2025 |
03020064
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
970,32 |
|
| 07/04/2025 |
03020062
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
89.428,70 |
|
| 07/04/2025 |
02040006
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
358,73 |
|
| 07/04/2025 |
02040006
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
358,73 |
|
| 07/04/2025 |
02010259
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E [...]
|
PAGO |
28.500,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010232
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA [...]
|
LIQUIDADO |
86.393,54 |
|
| 07/04/2025 |
02010179
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABU [...]
|
PAGO |
1.417,29 |
|
| 07/04/2025 |
02010179
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
PAGO |
1.079,84 |
|
| 07/04/2025 |
02010179
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
PAGO |
1.619,76 |
|
| 07/04/2025 |
02010073
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010072
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010071
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIOS, PATRIMONIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010055
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
78,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010055
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
78,00 |
|
| 07/04/2025 |
02010047
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
61,70 |
|
| 07/04/2025 |
02010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
61,70 |
|
| 07/04/2025 |
02010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
154,80 |
|
| 07/04/2025 |
02010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 07/04/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
12,92 |
|
| 07/04/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
12,92 |
|
| 07/04/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
35,47 |
|
| 07/04/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35,47 |
|
| 04/04/2025 |
31030011
B M EDUARDO LTDA
|
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
11.662,50 |
|
| 04/04/2025 |
31030010
ROCICLEIDE MARIA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 283/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOTALEZA-C [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 04/04/2025 |
31030010
ROCICLEIDE MARIA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 283/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOTALEZA-C [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 04/04/2025 |
31030008
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 281/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FOTALEZA-CE [...]
|
PAGO |
1.288,80 |
|
| 04/04/2025 |
31030008
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 281/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A FOTALEZA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.288,80 |
|
| 04/04/2025 |
31030007
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 280/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI - C [...]
|
PAGO |
225,54 |
|
| 04/04/2025 |
31030007
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 280/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI - C [...]
|
LIQUIDADO |
225,54 |
|
| 04/04/2025 |
31030002
INOVA TABULEIRO S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
PAGO |
89.400,00 |
|
| 04/04/2025 |
28030053
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES NAS CONTRATAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 04/04/2025 |
28030051
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO F [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 04/04/2025 |
28030050
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO F [...]
|
LIQUIDADO |
2.366,00 |
|
| 04/04/2025 |
28030046
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
8.304,66 |
|
| 04/04/2025 |
28030043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
|
PAGO |
26,00 |
|
| 04/04/2025 |
28030043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 04/04/2025 |
28030016
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
PAGO |
7.454,12 |
|
| 04/04/2025 |
28030015
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
|
PAGO |
1.924,70 |
|
| 04/04/2025 |
28030013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.313,17 |
|
| 04/04/2025 |
28030011
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 04/04/2025 |
28030011
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 04/04/2025 |
27030006
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICI [...]
|
PAGO |
5.264,22 |
|
| 04/04/2025 |
27030005
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 1008 - CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, [...]
|
PAGO |
1.988,46 |
|
