| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
282,48 |
|
| 12/08/2024 |
02010015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
3.024,53 |
|
| 12/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
281,42 |
|
| 12/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
281,42 |
|
| 12/08/2024 |
01070012
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE T [...]
|
LIQUIDADO |
22.499,20 |
|
| 09/08/2024 |
31070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 09/08/2024 |
29070003
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TA [...]
|
PAGO |
9.868,48 |
|
| 09/08/2024 |
29040007
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
1.571,00 |
|
| 09/08/2024 |
29040006
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMNENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇA [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 09/08/2024 |
29040005
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 09/08/2024 |
25070019
RAIMUNDA ADRIANA DA SILVA CHAVES
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇAO DE DOS CADASTROS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS PERIODO DE 2012 A 2023 QUE ESTAO ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURA [...]
|
PAGO |
11.900,00 |
|
| 09/08/2024 |
25070017
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
14.954,10 |
|
| 09/08/2024 |
25070016
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
11.435,30 |
|
| 09/08/2024 |
25070010
J.G DISTRIBUIDORA LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
702,04 |
|
| 09/08/2024 |
25070006
J.G DISTRIBUIDORA LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.432,75 |
|
| 09/08/2024 |
25070005
J.G DISTRIBUIDORA LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
2.748,23 |
|
| 09/08/2024 |
25010004
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEI [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
25010003
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO N [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
25010002
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAB [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
25010001
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
23020008
DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PER [...]
|
PAGO |
9.990,00 |
|
| 09/08/2024 |
23020008
DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PER [...]
|
PAGO |
9.990,00 |
|
| 09/08/2024 |
22070004
TABULEIRO GAS LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULE [...]
|
PAGO |
256,00 |
|
| 09/08/2024 |
18070009
LARISSA BANDEIRA CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE USTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL LARISSA BANDEIRA CHAVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 353/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIA [...]
|
PAGO |
427,50 |
|
| 09/08/2024 |
18070009
LARISSA BANDEIRA CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
USTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL LARISSA BANDEIRA CHAVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 353/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
427,50 |
|
| 09/08/2024 |
18040006
NMA GADELHA - ME.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE T [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/08/2024 |
17070005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
67,50 |
|
| 09/08/2024 |
17040002
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADOR [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 09/08/2024 |
15070010
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TA [...]
|
PAGO |
4.432,09 |
|
| 09/08/2024 |
12040007
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES) [...]
|
PAGO |
3.690,00 |
|
| 09/08/2024 |
12040005
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 09/08/2024 |
12040004
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES) [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 09/08/2024 |
10070008
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080006
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROSA RONIKELE DE ARAUJO SARAIVA, PORTARIA DE Nº 383/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO " 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CA [...]
|
EMPENHADO |
513,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080005
LAIS DE LIMA MENEZES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 382/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO D [...]
|
EMPENHADO |
427,50 |
|
| 09/08/2024 |
09080004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
45.545,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES [...]
|
EMPENHADO |
8.413,04 |
|
| 09/08/2024 |
09080002
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES [...]
|
EMPENHADO |
63.328,20 |
|
| 09/08/2024 |
09080001
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES [...]
|
EMPENHADO |
31.664,10 |
|
| 09/08/2024 |
08080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 09/08/2024 |
08080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
1.140,00 |
|
| 09/08/2024 |
08040010
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
08040009
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
08040007
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
LIQUIDADO |
1.845,00 |
|
| 09/08/2024 |
08040006
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
PAGO |
2.748,00 |
|
| 09/08/2024 |
07080001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
9.913,75 |
|
| 09/08/2024 |
06080002
AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
22.418,49 |
|
| 09/08/2024 |
05020003
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
PAGO |
6.195,00 |
|
| 09/08/2024 |
05020002
LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
19.944,00 |
|
| 09/08/2024 |
03060011
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TA [...]
|
PAGO |
1.551,80 |
|
| 09/08/2024 |
03050002
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTRO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 09/08/2024 |
02070008
TF CONSTRUÇÕES LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
136.258,45 |
|
| 09/08/2024 |
02050015
JOSE RODRIGUES DE MORAIS
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA D [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010327
ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TU [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010293
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.531,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010293
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.531,00 |
|
| 09/08/2024 |
02010253
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
PAGO |
91.376,99 |
|
| 09/08/2024 |
02010253
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
91.376,99 |
|
| 09/08/2024 |
02010244
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
244,88 |
|
| 09/08/2024 |
02010244
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 [...]
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LIQUIDADO |
168,01 |
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