| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
01070018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
297,00 |
|
| 20/08/2024 |
01040049
V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
685,00 |
|
| 20/08/2024 |
01040049
V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 20/08/2024 |
01040033
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
01040025
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
12,31 |
|
| 20/08/2024 |
01040025
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,31 |
|
| 20/08/2024 |
01040004
FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE.
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
01030041
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
62.775,56 |
|
| 20/08/2024 |
01030009
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
|
PAGO |
876,91 |
|
| 19/08/2024 |
30070005
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE,
|
LIQUIDADO |
12.380,50 |
|
| 19/08/2024 |
29070006
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
796,50 |
|
| 19/08/2024 |
29070005
EDUARDO DA SILVA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
560,50 |
|
| 19/08/2024 |
29070005
EDUARDO DA SILVA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
1.681,50 |
|
| 19/08/2024 |
25070010
J.G DISTRIBUIDORA LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
702,04 |
|
| 19/08/2024 |
19080004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.570,97 |
|
| 19/08/2024 |
19080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.613,45 |
|
| 19/08/2024 |
19080002
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 396/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA O RECEBIMENTO DE DI [...]
|
EMPENHADO |
85,50 |
|
| 19/08/2024 |
19080001
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 395/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORLEZA-CE, PARA RECEBER DIETA ENTERAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, [...]
|
EMPENHADO |
85,50 |
|
| 19/08/2024 |
13080007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
5.911,30 |
|
| 19/08/2024 |
13080003
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
9.886,15 |
|
| 19/08/2024 |
09080003
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES [...]
|
PAGO |
8.413,04 |
|
| 19/08/2024 |
08080006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.410,00 |
|
| 19/08/2024 |
08080006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.142,00 |
|
| 19/08/2024 |
08080006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.311,00 |
|
| 19/08/2024 |
08080006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
6.994,00 |
|
| 19/08/2024 |
08080006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
4.779,00 |
|
| 19/08/2024 |
08080005
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.073,00 |
|
| 19/08/2024 |
08080005
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.920,00 |
|
| 19/08/2024 |
08080005
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.674,00 |
|
| 19/08/2024 |
08070003
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE PARTE DE NF- DE Nº 436, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
9.300,66 |
|
| 19/08/2024 |
02070007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 [...]
|
PAGO |
220,10 |
|
| 19/08/2024 |
02010235
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 19/08/2024 |
02010219
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO REFERTENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 19/08/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
36,93 |
|
| 19/08/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,93 |
|
| 19/08/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
59,09 |
|
| 19/08/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
42,80 |
|
| 19/08/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
42,80 |
|
| 19/08/2024 |
02010014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.631,87 |
|
| 19/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
58,17 |
|
| 19/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
58,17 |
|
| 19/08/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
12,31 |
|
| 19/08/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,31 |
|
| 19/08/2024 |
01080013
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.823,42 |
|
| 19/08/2024 |
01080011
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
4.980,00 |
|
| 19/08/2024 |
01080011
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020017.
|
LIQUIDADO |
4.980,00 |
|
| 19/08/2024 |
01070058
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULE [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 19/08/2024 |
01070012
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
22.499,20 |
|
| 19/08/2024 |
01040050
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CO [...]
|
LIQUIDADO |
17.058,11 |
|
| 19/08/2024 |
01040031
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULE [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 19/08/2024 |
01040007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
2.723,00 |
|
| 19/08/2024 |
01030028
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULE [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 19/08/2024 |
01020013
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULE [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 16/08/2024 |
16080002
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL, CONV. 913116/21.
|
PAGO |
40.446,58 |
|
| 16/08/2024 |
16080002
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL, CONV. 913116/21.
|
LIQUIDADO |
40.446,58 |
|
| 16/08/2024 |
16080002
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL, CONV. 913116/21.
|
EMPENHADO |
40.446,58 |
|
| 16/08/2024 |
16080001
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL- CONV. 913116/21
|
PAGO |
927,08 |
|
| 16/08/2024 |
16080001
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL- CONV. 913116/21
|
LIQUIDADO |
927,08 |
|
| 16/08/2024 |
16080001
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL- CONV. 913116/21
|
EMPENHADO |
927,08 |
|
| 16/08/2024 |
02010061
MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULE [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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