| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/08/2024 |
01080012
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
6.218,00 |
|
| 22/08/2024 |
01070035
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
2.147,47 |
|
| 22/08/2024 |
01070035
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
2.147,47 |
|
| 22/08/2024 |
01070035
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMP [...]
|
LIQUIDADO |
2.147,47 |
|
| 22/08/2024 |
01070003
CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE
|
LIQUIDADO |
128.054,04 |
|
| 22/08/2024 |
01030017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
196,46 |
|
| 22/08/2024 |
01030017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
196,46 |
|
| 21/08/2024 |
21080003
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 400/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRAND [...]
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EMPENHADO |
171,00 |
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| 21/08/2024 |
21080002
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 398/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GR [...]
|
EMPENHADO |
171,00 |
|
| 21/08/2024 |
21080001
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 399/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABOLEIRO GRANDE-RN, PAR [...]
|
EMPENHADO |
171,00 |
|
| 21/08/2024 |
20080002
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
48.965,00 |
|
| 21/08/2024 |
12030001
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
18.948,50 |
|
| 21/08/2024 |
08080006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
6.994,00 |
|
| 21/08/2024 |
08080005
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
2.674,00 |
|
| 21/08/2024 |
08080004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 21/08/2024 |
08040007
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
PAGO |
1.845,00 |
|
| 21/08/2024 |
07080008
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
LIQUIDADO |
2.685,40 |
|
| 21/08/2024 |
03060022
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
4.375,00 |
|
| 21/08/2024 |
03060022
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.375,00 |
|
| 21/08/2024 |
03060019
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INT [...]
|
PAGO |
7.674,25 |
|
| 21/08/2024 |
03060019
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INT [...]
|
LIQUIDADO |
7.674,25 |
|
| 21/08/2024 |
02010301
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 21/08/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
144,76 |
|
| 21/08/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
144,76 |
|
| 21/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
284,28 |
|
| 21/08/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
284,28 |
|
| 21/08/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
12,31 |
|
| 21/08/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,31 |
|
| 21/08/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
24,62 |
|
| 21/08/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,62 |
|
| 21/08/2024 |
01070073
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANS [...]
|
PAGO |
97.003,41 |
|
| 21/08/2024 |
01070051
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 20/08/2024 |
31070004
ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA.L
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, [...]
|
PAGO |
14.133,29 |
|
| 20/08/2024 |
25070013
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA.
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
PAGO |
1.602,84 |
|
| 20/08/2024 |
21050010
ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080017
AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
22.577,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080016
F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
EMPENHADO |
92.376,95 |
|
| 20/08/2024 |
20080015
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
796,50 |
|
| 20/08/2024 |
20080014
MERILUCI RODRIGUES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
12.927,60 |
|
| 20/08/2024 |
20080014
MERILUCI RODRIGUES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COMP. 07-2024.
|
EMPENHADO |
856,46 |
|
| 20/08/2024 |
20080013
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
492,05 |
|
| 20/08/2024 |
20080012
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
950,49 |
|
| 20/08/2024 |
20080011
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,02 |
|
| 20/08/2024 |
20080010
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
250,17 |
|
| 20/08/2024 |
20080009
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.830,65 |
|
| 20/08/2024 |
20080008
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
19.717,70 |
|
| 20/08/2024 |
20080007
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
32.555,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080006
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
53.348,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS [...]
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080004
AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
34.886,85 |
|
| 20/08/2024 |
20080003
RENATO NADEU ALMEIDA OLIVEIRA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA OPERAÇAO DO SISTEMA HIDRICO DA ADUTORA DA CHAPADA DO APODI NO PERIODO 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E R [...]
|
EMPENHADO |
2.824,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080002
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NO [...]
|
EMPENHADO |
48.965,00 |
|
| 20/08/2024 |
20080001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
3.340,00 |
|
| 20/08/2024 |
09080004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
08080010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUA [...]
|
PAGO |
1.935,13 |
|
| 20/08/2024 |
08080008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUA [...]
|
PAGO |
3.298,18 |
|
| 20/08/2024 |
08080007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUA [...]
|
PAGO |
6.803,69 |
|
| 20/08/2024 |
07080001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
9.913,75 |
|
| 20/08/2024 |
02070007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 07-2024.
|
PAGO |
16.799,78 |
|
| 20/08/2024 |
02010324
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL, COMP. 07-2024.
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PAGO |
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