| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
22070002
MARIA LUISA MAURICIO LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUATEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 661/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIAR D [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 23/07/2025 |
22070002
MARIA LUISA MAURICIO LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUATEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 661/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIAR DO III ENCONTRO [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
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| 23/07/2025 |
18070002
BENICIO BANDEIRA COSTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR BENÍCIO BANDEIRA COSTA, CONFORME PORTARIA Nº 644/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO " TRANSFORMAR JUN [...]
|
PAGO |
3.222,00 |
|
| 23/07/2025 |
18070002
BENICIO BANDEIRA COSTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR BENÍCIO BANDEIRA COSTA, CONFORME PORTARIA Nº 644/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO " TRANSFORMAR JUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.222,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
26,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
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| 23/07/2025 |
02060055
FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES
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13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES, LOATADA NA SECRETARIA DE CULTURA, PORTARIA DE Nº 511/2025, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PAR [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 23/07/2025 |
02060055
FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES, LOATADA NA SECRETARIA DE CULTURA, PORTARIA DE Nº 511/2025, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
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| 23/07/2025 |
02050105
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA
|
PAGO |
13,00 |
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| 23/07/2025 |
02050105
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 23/07/2025 |
02050047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
509,28 |
|
| 23/07/2025 |
02050011
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
425,35 |
|
| 23/07/2025 |
02050011
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
425,35 |
|
| 23/07/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
84,21 |
|
| 23/07/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
84,21 |
|
| 23/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
306,62 |
|
| 23/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
306,62 |
|
| 23/07/2025 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
13,00 |
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| 23/07/2025 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 22/07/2025 |
28030042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 22/07/2025 |
28030042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
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| 22/07/2025 |
22070008
JOSE RODRIGUES DE MORAIS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PESSOA FISICA RESERVADA DE UMA DIARIA DE PARQUE AQUATICO, DESTINADAS AO USO DE CRINAÇAS E ADOLECENTES PARTCIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
|
EMPENHADO |
7.718,90 |
|
| 22/07/2025 |
22070006
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO M [...]
|
EMPENHADO |
10.537,28 |
|
| 22/07/2025 |
22070005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 22/07/2025 |
22070004
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 663/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO, PARA [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
GECIMARIA CHAVES DE ANDRADES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUATEIO DE DIARIA PARA A SRA. ECIMARIA CHAVES DE ANDRADES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 660/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIAR DO III ENCONTR [...]
|
EMPENHADO |
250,60 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
MARIA LUISA MAURICIO LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUATEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 661/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIAR DO III ENCONTRO [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA AGENTES DE TRÂNSITOS E SERVIÇOS FISCAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
13.780,00 |
|
| 22/07/2025 |
21070005
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 657/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS, PA [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 22/07/2025 |
21070005
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 657/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS, PARA EFETUAR VI [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 22/07/2025 |
21070004
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 656 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA PARA EFETUAR VIAGEM [...]
|
PAGO |
644,40 |
|
| 22/07/2025 |
21070004
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 656 /2025, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITA PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 22/07/2025 |
21070003
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 653/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA EFETUAR V [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 22/07/2025 |
21070003
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 653/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FO [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 22/07/2025 |
21070002
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 654/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, P [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 22/07/2025 |
21070002
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 654/2025, LOTADO NA CONTROLADORIA, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 22/07/2025 |
21070001
FRANCISCO BRITO DE MORAIS
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO BRITO DE MORAIS , CONFORME PORTARIA DE Nº 655/2025, LOTADO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO,PARA EFETUAR [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 22/07/2025 |
21070001
FRANCISCO BRITO DE MORAIS
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO BRITO DE MORAIS , CONFORME PORTARIA DE Nº 655/2025, LOTADO NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO,PARA EFETUAR VIAGEM PARA F [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 22/07/2025 |
17070004
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CO [...]
|
LIQUIDADO |
15.308,36 |
|
| 22/07/2025 |
17070003
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.981,86 |
|
| 22/07/2025 |
17070002
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
6.665,62 |
|
| 22/07/2025 |
17070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
3.950,00 |
|
| 22/07/2025 |
16070002
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.994,60 |
|
| 22/07/2025 |
16070001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /C [...]
|
LIQUIDADO |
2.558,77 |
|
| 22/07/2025 |
15070004
C. A. SILVA COSTA ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 [...]
|
LIQUIDADO |
8.200,50 |
|
| 22/07/2025 |
11070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
508,50 |
|
| 22/07/2025 |
10070005
MARIA ZILMA DE LIMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE BLOCO DE PESO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 22/07/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 22/07/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 22/07/2025 |
02050099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.333,27 |
|
| 22/07/2025 |
02050099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
1.094,00 |
|
| 22/07/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2,80 |
|
| 22/07/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2,80 |
|
| 22/07/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
51,68 |
|
| 22/07/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
51,68 |
|
| 22/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
138,94 |
|
| 22/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
138,94 |
|
| 22/07/2025 |
01070064
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 22/07/2025 |
01070064
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
