| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 25/08/2025 |
02060039
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 25/08/2025 |
02060038
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. [...]
|
LIQUIDADO |
2.275,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050067
F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
66.701,31 |
|
| 25/08/2025 |
02050066
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050065
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050064
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050063
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050062
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050057
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
99,54 |
|
| 25/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
146,75 |
|
| 25/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS,
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
146,75 |
|
| 25/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080026
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
CONTRATAÇAO DOS SERVIUÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080019
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
171,45 |
|
| 25/08/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
171,45 |
|
| 25/08/2025 |
01070067
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 25/08/2025 |
01070065
ASSESI BRASIL LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 25/08/2025 |
01070051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
26,00 |
|
| 25/08/2025 |
01070051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO E [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 25/08/2025 |
01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
26,00 |
|
| 25/08/2025 |
01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 22/08/2025 |
31070003
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SEVIDOR MUNICIPAL ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 675 /2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 22/08/2025 |
31070003
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SEVIDOR MUNICIPAL ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 675 /2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 22/08/2025 |
31070002
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOATADA NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 674/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA SOLEN [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 22/08/2025 |
31070002
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOATADA NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 674/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA SOLEN [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 22/08/2025 |
30070016
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
PAGO |
330,30 |
|
| 22/08/2025 |
28050008
NOAR TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA (INCLUINDO TAXAS) COM ROTA: FORTALEZA/CE PARA BRASÍLIA E DE BRASÍLIA PARA FORTALEZA/CE, COM PROPÓSITO DE VISITAS AO MINISTÉRIOS E GABINETES.
|
PAGO |
4.466,15 |
|
| 22/08/2025 |
25070001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.017,95 |
|
| 22/08/2025 |
24070010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
293,60 |
|
| 22/08/2025 |
24070009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
183,50 |
|
| 22/08/2025 |
22080005
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
EMPENHADO |
18.951,97 |
|
| 22/08/2025 |
22080004
TABULEIRO GAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080003
TABULEIRO GAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080002
TABULEIRO GAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080001
RAIMUNDA CHAVES MOURA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL RAIMUNDA CHAVES MOURA , CONFORME PORTARIA DE Nº 755 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-C [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 22/08/2025 |
21080002
PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/08/2025 |
21080002
PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/08/2025 |
20080005
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE, LOTADO NA SECRETARTIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 748/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 22/08/2025 |
20080005
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE, LOTADO NA SECRETARTIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 748/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 22/08/2025 |
20080004
HERLON FILGUEIRA DIOGENES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, LOTADO NA SECRETARTIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 749/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PR [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 22/08/2025 |
20080004
HERLON FILGUEIRA DIOGENES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, LOTADO NA SECRETARTIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 749/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PR [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 22/08/2025 |
19080005
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 736/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O VICE-P [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 22/08/2025 |
19080005
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 736/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O VICE-PREF [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 22/08/2025 |
18080002
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL,JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 734/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOR [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 22/08/2025 |
18080002
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL,JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 734/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FOR [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 22/08/2025 |
18080001
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 733/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 22/08/2025 |
18080001
CARLA REGINA MAIA JERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL, CARLA REGINA MAIA JERONIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 733/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 22/08/2025 |
13080006
RITA MAIA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
6.435,00 |
|
| 22/08/2025 |
13080005
RITA MAIA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
2.574,00 |
|
| 22/08/2025 |
13080004
IVONILDO MARQUES MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO - DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSA [...]
|
PAGO |
825,50 |
|
| 22/08/2025 |
13080003
IVONILDO MARQUES MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
2.476,50 |
|
| 22/08/2025 |
13080001
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
2.922,50 |
|
| 22/08/2025 |
13080001
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
6.262,50 |
|
| 22/08/2025 |
12080008
JOSÉ AECIO DE MOURA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
825,50 |
|
