| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2024 |
30090005
TABULEIRO GAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
AQUISIÇAO DE RECARGAR DE GAS DE COZINHA ( GLP ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
256,00 |
|
| 02/10/2024 |
30090003
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /C [...]
|
LIQUIDADO |
2.619,17 |
|
| 02/10/2024 |
30090001
TABULEIRO GAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024.
|
LIQUIDADO |
128,00 |
|
| 02/10/2024 |
27090004
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 456/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANH [...]
|
PAGO |
85,50 |
|
| 02/10/2024 |
27090004
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 456/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRI [...]
|
LIQUIDADO |
85,50 |
|
| 02/10/2024 |
27090003
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 455/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACO [...]
|
PAGO |
85,50 |
|
| 02/10/2024 |
27090003
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 455/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO D [...]
|
LIQUIDADO |
85,50 |
|
| 02/10/2024 |
27090002
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, ORTARIA DE Nº 454/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANH [...]
|
PAGO |
85,50 |
|
| 02/10/2024 |
27090002
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, ORTARIA DE Nº 454/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRI [...]
|
LIQUIDADO |
85,50 |
|
| 02/10/2024 |
20090008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUA [...]
|
PAGO |
3.702,07 |
|
| 02/10/2024 |
20090007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUA [...]
|
PAGO |
4.228,79 |
|
| 02/10/2024 |
20090003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
152,00 |
|
| 02/10/2024 |
20090002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 02/10/2024 |
19090001
ANA KEZIA SOMBRA FORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
LIQUIDADO |
5.056,40 |
|
| 02/10/2024 |
17090001
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
PAGO |
1.848,97 |
|
| 02/10/2024 |
07080003
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
3.351,60 |
|
| 02/10/2024 |
07080003
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
3.830,40 |
|
| 02/10/2024 |
05090006
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
4.581,50 |
|
| 02/10/2024 |
05090005
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
2.827,91 |
|
| 02/10/2024 |
05070008
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 02/10/2024 |
04090006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE [...]
|
PAGO |
652,80 |
|
| 02/10/2024 |
04090003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
990,46 |
|
| 02/10/2024 |
03090007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
1.490,00 |
|
| 02/10/2024 |
03090006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
830,40 |
|
| 02/10/2024 |
03090005
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
445,58 |
|
| 02/10/2024 |
03090004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUA [...]
|
PAGO |
307,46 |
|
| 02/10/2024 |
03090003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUA [...]
|
PAGO |
1.450,85 |
|
| 02/10/2024 |
03090001
C. A. SILVA COSTA ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARG [...]
|
PAGO |
3.467,00 |
|
| 02/10/2024 |
03060007
INSTITUTO PARTNER LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SERVIDORAS FABIENE RODRIGUES DE SOUSA E LEYDIANE VIEIRA CHAGAS ARA PARTICIPAR DO 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.333 (NOVA LEIO DE LIC [...]
|
PAGO |
3.797,00 |
|
| 02/10/2024 |
02100024
BOMBAS E CIA LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, [...]
|
EMPENHADO |
69.303,86 |
|
| 02/10/2024 |
02100023
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E [...]
|
EMPENHADO |
134.494,18 |
|
| 02/10/2024 |
02100022
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050050..
|
EMPENHADO |
1.569,92 |
|
| 02/10/2024 |
02100021
AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 02/10/2024 |
02100020
D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇAO DR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇ [...]
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 02/10/2024 |
02100019
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
3.401,80 |
|
| 02/10/2024 |
02100018
PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 02/10/2024 |
02100017
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS [...]
|
EMPENHADO |
7.187,59 |
|
| 02/10/2024 |
02100016
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024.EM [...]
|
EMPENHADO |
1.094,59 |
|
| 02/10/2024 |
02100015
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. [...]
|
EMPENHADO |
49.829,18 |
|
| 02/10/2024 |
02100014
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E [...]
|
EMPENHADO |
2.161,94 |
|
| 02/10/2024 |
02100013
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE T [...]
|
EMPENHADO |
141.574,06 |
|
| 02/10/2024 |
02100012
ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº. 21030006.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 02/10/2024 |
02100011
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE [...]
|
EMPENHADO |
1.831,30 |
|
| 02/10/2024 |
02100010
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.495,50 |
|
| 02/10/2024 |
02100009
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/10/2024 |
02100008
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
EMPENHADO |
983,60 |
|
| 02/10/2024 |
02100007
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMEPNHO COMPLE [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/10/2024 |
02100006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
12,30 |
|
| 02/10/2024 |
02100006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
|
LIQUIDADO |
12,30 |
|
| 02/10/2024 |
02100006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 02/10/2024 |
02100005
LOKA EVENTOS- EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
5.275,80 |
|
| 02/10/2024 |
02100004
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
3.401,80 |
|
| 02/10/2024 |
02100003
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DES [...]
|
EMPENHADO |
71.309,60 |
|
| 02/10/2024 |
02100002
BRENDA MOREIRA PAIVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
992,80 |
|
| 02/10/2024 |
02100001
EDUARDO DA SILVA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
9.278,10 |
|
| 02/10/2024 |
02090024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
12,30 |
|
| 02/10/2024 |
02090024
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
12,30 |
|
| 02/10/2024 |
02090016
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024
|
PAGO |
154,80 |
|
| 02/10/2024 |
02090007
MERCANTIL FREITAS LTDA
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07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE [...]
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PAGO |
2.027,30 |
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| 02/10/2024 |
02010327
ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RES [...]
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LIQUIDADO |
850,00 |
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