| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2025 |
01080054
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010306
|
PAGO |
122,58 |
|
| 30/10/2025 |
01080054
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010306
|
LIQUIDADO |
299,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080054
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010306
|
LIQUIDADO |
366,20 |
|
| 30/10/2025 |
01080054
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010306
|
LIQUIDADO |
122,58 |
|
| 30/10/2025 |
01080036
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
15.633,15 |
|
| 30/10/2025 |
01080036
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMNAT DE Nº 01040021.
|
LIQUIDADO |
15.633,15 |
|
| 30/10/2025 |
01080035
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
20.285,75 |
|
| 30/10/2025 |
01080035
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
20.285,75 |
|
| 30/10/2025 |
01080033
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
7.048,79 |
|
| 30/10/2025 |
01080033
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO NCOM [...]
|
LIQUIDADO |
7.048,79 |
|
| 30/10/2025 |
01080030
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
18.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080030
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040028.
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080028
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), COMP. 10-2025.
|
PAGO |
9.108,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080028
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0104 [...]
|
LIQUIDADO |
9.108,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080026
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DOS SERVIUÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080025
PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR SIDRONIO S/N, OLHO D´GUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA RURAL DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
1.509,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080024
CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.053,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080023
FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
993,69 |
|
| 30/10/2025 |
01080019
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 30/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
26,06 |
|
| 30/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
26,06 |
|
| 30/10/2025 |
01080014
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
26,16 |
|
| 30/10/2025 |
01080014
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 30/10/2025 |
01080001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
26,80 |
|
| 30/10/2025 |
01080001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 30/10/2025 |
01070084
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 10-2025 .
|
PAGO |
25.525,01 |
|
| 30/10/2025 |
01070084
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHOI COMPLEMENTAR DE Nº DE [...]
|
LIQUIDADO |
25.525,01 |
|
| 30/10/2025 |
01070083
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
65.043,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070083
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 28030019.
|
LIQUIDADO |
65.043,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070082
ANTONIO BRITO MAIA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA EMATERCE DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070080
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMP. 10-2025,
|
PAGO |
12.144,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070080
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATRAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 0104 [...]
|
LIQUIDADO |
12.144,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070079
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 10-2025
|
PAGO |
60.804,97 |
|
| 30/10/2025 |
01070079
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMNAT DE Nº 010 [...]
|
LIQUIDADO |
60.804,97 |
|
| 30/10/2025 |
01070078
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 10/2025
|
PAGO |
9.243,74 |
|
| 30/10/2025 |
01070078
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 020100 [...]
|
LIQUIDADO |
9.243,74 |
|
| 30/10/2025 |
01070077
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
23.759,35 |
|
| 30/10/2025 |
01070077
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
23.759,35 |
|
| 30/10/2025 |
01070076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA COMP. 10/2025
|
PAGO |
36.587,02 |
|
| 30/10/2025 |
01070076
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
36.587,02 |
|
| 30/10/2025 |
01070075
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
9.115,48 |
|
| 30/10/2025 |
01070075
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 0201001 [...]
|
LIQUIDADO |
9.115,48 |
|
| 30/10/2025 |
01070074
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
9.867,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070074
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040022
|
LIQUIDADO |
9.867,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070073
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 10-2025.
|
PAGO |
34.982,99 |
|
| 30/10/2025 |
01070073
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
34.982,99 |
|
| 30/10/2025 |
01070072
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL COMP. 10-2025.
|
PAGO |
17.053,49 |
|
| 30/10/2025 |
01070072
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040026
|
LIQUIDADO |
17.053,49 |
|
| 30/10/2025 |
01070071
CLARA VALENTINA LUZ BATISTA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.395,40 |
|
| 30/10/2025 |
01070066
IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
PAGO |
2.744,19 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
PAGO |
11.406,70 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
PAGO |
9.878,00 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
PAGO |
2.477,26 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
PAGO |
613,47 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
PAGO |
183,10 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
LIQUIDADO |
2.477,26 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
|
LIQUIDADO |
613,47 |
|
| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
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LIQUIDADO |
9.878,00 |
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| 30/10/2025 |
01070062
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03030032
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LIQUIDADO |
11.406,70 |
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