| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2025 |
04070001
ANA CLARA COSTA MENDES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 627/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZE-CE,. PARA PAR [...]
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EMPENHADO |
322,20 |
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| 04/07/2025 |
02060079
SANAUTO NORDESTE DE AUTOMOVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, 0 KM (ZERO QUILOMETRO) E VEICULO TIPO CAMINHONETE, 4X4, 0 KM (ZERO QUILOMETRO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
8.284,89 |
|
| 04/07/2025 |
02060079
SANAUTO NORDESTE DE AUTOMOVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, 0 KM (ZERO QUILOMETRO) E VEICULO TIPO CAMINHONETE, 4X4, 0 KM (ZERO QUILOMETRO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
|
PAGO |
86.715,11 |
|
| 04/07/2025 |
02060056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
13,00 |
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| 04/07/2025 |
02060056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
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LIQUIDADO |
13,00 |
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| 04/07/2025 |
02050126
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO [...]
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PAGO |
3.050,00 |
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| 04/07/2025 |
02050067
F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,
|
PAGO |
61.774,99 |
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| 04/07/2025 |
02010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
154,80 |
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| 04/07/2025 |
02010044
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 04/07/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
11,88 |
|
| 04/07/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11,88 |
|
| 04/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
57,14 |
|
| 04/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
57,14 |
|
| 04/07/2025 |
01040096
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 04/07/2025 |
01040095
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
3.690,00 |
|
| 04/07/2025 |
01040094
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZ [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 04/07/2025 |
01040093
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO F [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 04/07/2025 |
01040092
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
1.043,00 |
|
| 04/07/2025 |
01040091
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 04/07/2025 |
01040090
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 04/07/2025 |
01040089
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 04/07/2025 |
01040088
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO F [...]
|
LIQUIDADO |
2.366,00 |
|
| 04/07/2025 |
01040087
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 04/07/2025 |
01040072
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO [...]
|
PAGO |
155.268,52 |
|
| 03/07/2025 |
28050002
A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 03/07/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.286,68 |
|
| 03/07/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 03/07/2025 |
27030004
ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
26060007
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
LIQUIDADO |
15.000,14 |
|
| 03/07/2025 |
26060005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
6.346,00 |
|
| 03/07/2025 |
26060003
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
7.614,90 |
|
| 03/07/2025 |
26060002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
47.262,00 |
|
| 03/07/2025 |
26060001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
38.450,00 |
|
| 03/07/2025 |
23010002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
9.598,94 |
|
| 03/07/2025 |
13060002
A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
PAGO |
6.780,00 |
|
| 03/07/2025 |
10060013
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
9.703,96 |
|
| 03/07/2025 |
10060013
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
10.886,10 |
|
| 03/07/2025 |
05060018
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
4.320,00 |
|
| 03/07/2025 |
05050007
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESP [...]
|
PAGO |
28.652,33 |
|
| 03/07/2025 |
05050006
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESP [...]
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 03/07/2025 |
05050004
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMEWNTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RES [...]
|
PAGO |
77.677,32 |
|
| 03/07/2025 |
03070002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE TABULE [...]
|
EMPENHADO |
1.543,85 |
|
| 03/07/2025 |
03070001
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
47.267,65 |
|
| 03/07/2025 |
03020064
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.605,51 |
|
| 03/07/2025 |
03020063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENH [...]
|
LIQUIDADO |
1.109,46 |
|
| 03/07/2025 |
02060082
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE TAXA DE ART REFERENTE AO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETO E REFORMA PERTENCETES A SECRETARIA DE DESEN. RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 03/07/2025 |
02060082
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
TAXA DE ART REFERENTE AO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETO E REFORMA PERTENCETES A SECRETARIA DE DESEN. RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 03/07/2025 |
02060081
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 14.434, DE 4 DE AGOSTO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
91.315,84 |
|
| 03/07/2025 |
02060074
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
162,19 |
|
| 03/07/2025 |
02060073
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
20,44 |
|
| 03/07/2025 |
02050124
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
295,43 |
|
| 03/07/2025 |
02050124
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010124.
|
LIQUIDADO |
295,43 |
|
| 03/07/2025 |
02050118
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12.244,05 |
|
| 03/07/2025 |
02050117
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
LIQUIDADO |
9.049,95 |
|
| 03/07/2025 |
02050116
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MEIO AMBINTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12.669,93 |
|
| 03/07/2025 |
02050115
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
8.304,66 |
|
| 03/07/2025 |
02050114
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.282,96 |
|
| 03/07/2025 |
02050114
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.282,96 |
|
| 03/07/2025 |
02050114
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.282,96 |
|
| 03/07/2025 |
02050114
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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LIQUIDADO |
1.282,96 |
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