| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
26080009
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
519,40 |
|
| 26/08/2025 |
26080008
RITA MAIA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
5.362,50 |
|
| 26/08/2025 |
26080007
BRENDA MOREIRA PAIVA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
1.038,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) , DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊ [...]
|
EMPENHADO |
7.550,31 |
|
| 26/08/2025 |
26080005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
2.291,47 |
|
| 26/08/2025 |
26080004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE- CE.
|
EMPENHADO |
1.288,70 |
|
| 26/08/2025 |
26080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
2.634,05 |
|
| 26/08/2025 |
26080002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABU [...]
|
EMPENHADO |
4.006,19 |
|
| 26/08/2025 |
26080001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
4.120,00 |
|
| 26/08/2025 |
21080012
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.222,00 |
|
| 26/08/2025 |
21080003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.537,00 |
|
| 26/08/2025 |
21080001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE [...]
|
PAGO |
15.391,00 |
|
| 26/08/2025 |
14080001
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
10.841,91 |
|
| 26/08/2025 |
12080002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEI [...]
|
PAGO |
5.904,88 |
|
| 26/08/2025 |
12080001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
PAGO |
10.106,01 |
|
| 26/08/2025 |
03020064
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
464,40 |
|
| 26/08/2025 |
02050059
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
PAGO |
6.751,32 |
|
| 26/08/2025 |
02050059
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
6.751,32 |
|
| 26/08/2025 |
02050047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
785,69 |
|
| 26/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
107,40 |
|
| 26/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
107,40 |
|
| 26/08/2025 |
01080041
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
PAGO |
10.990,95 |
|
| 26/08/2025 |
01080041
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
PAGO |
47.556,41 |
|
| 26/08/2025 |
01080041
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
10.990,95 |
|
| 26/08/2025 |
01080041
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
47.556,41 |
|
| 26/08/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
128,33 |
|
| 26/08/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
128,33 |
|
| 26/08/2025 |
01080017
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.950,00 |
|
| 26/08/2025 |
01080009
J L COSTA ESTEVAM
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM GERAL PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, ARTÍSTICOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E APOIO, SERVIÇOS DE LOCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
199.160,00 |
|
| 26/08/2025 |
01080009
J L COSTA ESTEVAM
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM GERAL PARA EVENTOS, COMPREENDENDO APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS, ARTÍSTICOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E APOIO, SERVIÇOS DE LOCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
112.234,20 |
|
| 26/08/2025 |
01070089
CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS, COMP [...]
|
PAGO |
6.796,89 |
|
| 26/08/2025 |
01070089
CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
RATEIO DE CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VALE JAGUARIBE PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS, COMP [...]
|
LIQUIDADO |
6.796,89 |
|
| 25/08/2025 |
27010004
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECR [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080008
TABULEIRO GAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080007
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
EMPENHADO |
20.332,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080006
DIMAS LOURENÇO DA MACENA FILHO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM IMOVEL RURAL COM AREA TOTAL DE 499,98M2 PARA A INSTALAÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE OLHO DAGUA DA BICA.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080006
DIMAS LOURENÇO DA MACENA FILHO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM IMOVEL RURAL COM AREA TOTAL DE 499,98M2 PARA A INSTALAÇÃO DE UM POÇO PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE OLHO DAGUA DA BICA.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080005
NOAR TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HOTÉIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
8.770,35 |
|
| 25/08/2025 |
25080004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
3.905,54 |
|
| 25/08/2025 |
25080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
3.806,50 |
|
| 25/08/2025 |
25080002
J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
IVONILDO MARQUES MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
1.327,20 |
|
| 25/08/2025 |
22070006
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 514 - CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDE [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
21080001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE T [...]
|
LIQUIDADO |
15.391,00 |
|
| 25/08/2025 |
21070011
BOA TERRA CONSERV LTDA
|
PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIOS E MÁQUINA [...]
|
PAGO |
50.240,00 |
|
| 25/08/2025 |
12080005
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
519,40 |
|
| 25/08/2025 |
12080004
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
519,40 |
|
| 25/08/2025 |
12080001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
10.106,01 |
|
| 25/08/2025 |
11080005
TET COMERCIAL LTDA
|
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.415,60 |
|
| 25/08/2025 |
08080010
BANDEIRA ATACAREJO LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
PAGO |
1.631,12 |
|
| 25/08/2025 |
08080009
BANDEIRA ATACAREJO LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
PAGO |
656,80 |
|
| 25/08/2025 |
08080006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
2.651,00 |
|
| 25/08/2025 |
07080015
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
250,62 |
|
| 25/08/2025 |
07080009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO [...]
|
PAGO |
213,42 |
|
| 25/08/2025 |
07080008
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTA [...]
|
PAGO |
5.403,50 |
|
| 25/08/2025 |
03030042
LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE O RESTANTE NF- DE Nº 21623 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECI [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 25/08/2025 |
03030009
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
113,78 |
|
| 25/08/2025 |
03030002
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
72,11 |
|
| 25/08/2025 |
02060083
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
PRESTAÇLAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SOLUÇAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/08/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
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15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
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PAGO |
13,00 |
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