| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
02010077
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010076
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010075
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010074
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADM [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010073
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010072
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010071
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECILALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATOTIO [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010070
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇAO, TAIS COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITA [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010068
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE T [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010067
LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010066
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
2.896,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010066
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.896,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010065
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
PAGO |
15.348,50 |
|
| 10/03/2025 |
02010065
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
15.348,50 |
|
| 10/03/2025 |
02010064
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA
|
PAGO |
26,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010064
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
PAGO |
39,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010062
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
39,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
39,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
39,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010060
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA
|
PAGO |
26,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010060
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
|
PAGO |
39,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
39,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
52,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
52,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010055
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
78,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010055
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
78,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010054
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
26,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010054
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
13,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010053
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
65,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
26,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 10/03/2025 |
02010048
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
659,48 |
|
| 10/03/2025 |
02010045
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.438,57 |
|
| 10/03/2025 |
02010043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
331,77 |
|
| 10/03/2025 |
02010042
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
4.374,08 |
|
| 10/03/2025 |
02010042
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
269,17 |
|
| 10/03/2025 |
02010042
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEI [...]
|
LIQUIDADO |
269,17 |
|
| 10/03/2025 |
02010041
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
558,82 |
|
| 10/03/2025 |
02010040
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
1.801,71 |
|
| 10/03/2025 |
02010039
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
27.483,91 |
|
| 10/03/2025 |
02010034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
141,36 |
|
| 10/03/2025 |
02010032
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
364,70 |
|
| 10/03/2025 |
02010029
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
3.377,33 |
|
| 10/03/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
24,57 |
|
| 10/03/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
24,57 |
|
| 10/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
28,77 |
|
| 10/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
28,77 |
|
| 07/03/2025 |
24020006
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMNENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
31.973,13 |
|
| 07/03/2025 |
24020006
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CON [...]
|
LIQUIDADO |
58.556,28 |
|
| 07/03/2025 |
21010004
PROCOPIO & DAL SASSO LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTA [...]
|
PAGO |
4.709,13 |
|
| 07/03/2025 |
17010003
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 086/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHA [...]
|
PAGO |
62,65 |
|
| 07/03/2025 |
17010003
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 086/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERI [...]
|
LIQUIDADO |
62,65 |
|
| 07/03/2025 |
17010001
JOYCE MAIA DA COSTA
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 084/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CON [...]
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PAGO |
62,65 |
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