| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
02050097
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050097
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050097
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050096
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050092
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TAB [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050091
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050090
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
02050047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.862,16 |
|
| 16/07/2025 |
02050047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.862,16 |
|
| 16/07/2025 |
02010193
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.187,73 |
|
| 16/07/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
35,53 |
|
| 16/07/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
35,53 |
|
| 16/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
135,13 |
|
| 16/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
135,13 |
|
| 16/07/2025 |
01070051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 16/07/2025 |
01070051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO E [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 16/07/2025 |
01070012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
345,85 |
|
| 16/07/2025 |
01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS
|
PAGO |
13,00 |
|
| 16/07/2025 |
01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 16/07/2025 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 16/07/2025 |
01040084
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 16/07/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 16/07/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 16/07/2025 |
01040077
ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 29 (VINTE E NOVE) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUD [...]
|
PAGO |
44.022,00 |
|
| 16/07/2025 |
01040076
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016 PARA 40 (QUARENTA) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, P [...]
|
PAGO |
60.720,00 |
|
| 16/07/2025 |
01040060
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
01040007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
579,12 |
|
| 15/07/2025 |
23050003
CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME DETERMINADO PELA A LEI FEDERAL Nº 13.595/18, COM CARGA HORÁRIA [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 15/07/2025 |
21030010
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.925,00 |
|
| 15/07/2025 |
15070004
C. A. SILVA COSTA ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 [...]
|
EMPENHADO |
8.200,50 |
|
| 15/07/2025 |
15070003
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 641/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 15/07/2025 |
15070002
ERICLES GUIMARAES TARGINO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ERICLES GUIMARAES TARGINO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 640/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRO [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 15/07/2025 |
15070001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /C [...]
|
LIQUIDADO |
2.141,76 |
|
| 15/07/2025 |
15070001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /C [...]
|
EMPENHADO |
2.141,76 |
|
| 15/07/2025 |
14070002
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A PROCURADORIA.
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 15/07/2025 |
13050002
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - GRUPO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA REPASSADA PELA UNIÃO FEDERAL COM A FINALIDADE DE CUM [...]
|
PAGO |
120.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
11070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 15/07/2025 |
07070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
975,00 |
|
| 15/07/2025 |
03060004
H. F. PEREIRA EMPREEENDIMENTOS ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATO E ADITIVOS VIGENTES ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS NO EXERCICIO DE 2024/2025 PELA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 15/07/2025 |
02050099
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
2.126,63 |
|
| 15/07/2025 |
02050047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
777,34 |
|
| 15/07/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
43,72 |
|
| 15/07/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
43,72 |
|
| 15/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
60,33 |
|
| 15/07/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
60,33 |
|
| 15/07/2025 |
01070011
INOVA TABULEIRO S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
PAGO |
35.600,00 |
|
| 15/07/2025 |
01070011
INOVA TABULEIRO S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
25060012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
972,15 |
|
| 14/07/2025 |
25060011
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
1.375,70 |
|
| 14/07/2025 |
25060001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.697,10 |
|
| 14/07/2025 |
23060012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS )( DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
LIQUIDADO |
3.206,80 |
|
| 14/07/2025 |
23060011
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.202,03 |
|
| 14/07/2025 |
23060010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
LIQUIDADO |
11.865,77 |
|
| 14/07/2025 |
23060002
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE CAMISA MANGA LONGA (MALHA DRY FIT, COM SUBLIMAÇÃO PARCIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIUO DE TABULEIRO DO NORTE
|
LIQUIDADO |
2.610,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070002
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A PROCURADORIA.
|
EMPENHADO |
1.810,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A PROCURADORIA.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070001
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A PROCURADORIA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 14/07/2025 |
10070001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
15.007,38 |
|
| 14/07/2025 |
09070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 14/07/2025 |
03030008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
151,55 |
|
