| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2024 |
15070008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
666,50 |
|
| 17/07/2024 |
15070007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 17/07/2024 |
15070006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/07/2024 |
15070005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
112,50 |
|
| 17/07/2024 |
15070004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 17/07/2024 |
15070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/07/2024 |
15070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
187,50 |
|
| 17/07/2024 |
15070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 17/07/2024 |
15050005
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, EM C [...]
|
PAGO |
9.702,70 |
|
| 17/07/2024 |
12070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.147,50 |
|
| 17/07/2024 |
11070010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 17/07/2024 |
11070008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESE [...]
|
LIQUIDADO |
12.414,54 |
|
| 17/07/2024 |
11070008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESE [...]
|
LIQUIDADO |
15.118,55 |
|
| 17/07/2024 |
11070008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESE [...]
|
LIQUIDADO |
12.666,00 |
|
| 17/07/2024 |
11070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE [...]
|
PAGO |
735,10 |
|
| 17/07/2024 |
11070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
545,00 |
|
| 17/07/2024 |
11030002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.553,94 |
|
| 17/07/2024 |
11030001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.257,75 |
|
| 17/07/2024 |
10070004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.275,50 |
|
| 17/07/2024 |
10070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
2.835,00 |
|
| 17/07/2024 |
09070005
JOSE RODRIGUES DE MORAIS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO DE PARK AQUATICO PARA REALIZAÇAO DE COLONIA DE FERIAS COM CRIANÇAS E ADOLECESCENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇOS DE CONVI [...]
|
LIQUIDADO |
3.306,00 |
|
| 17/07/2024 |
09070004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
LIQUIDADO |
4.982,50 |
|
| 17/07/2024 |
09070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.460,27 |
|
| 17/07/2024 |
09070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
566,00 |
|
| 17/07/2024 |
08070005
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABU [...]
|
PAGO |
2.622,90 |
|
| 17/07/2024 |
05070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/07/2024 |
03070001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TA [...]
|
PAGO |
18.163,64 |
|
| 17/07/2024 |
02010206
YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A C [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 17/07/2024 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
|
PAGO |
36,00 |
|
| 17/07/2024 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 17/07/2024 |
02010038
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
57,10 |
|
| 17/07/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
21,56 |
|
| 17/07/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
21,56 |
|
| 17/07/2024 |
02010024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
95,19 |
|
| 17/07/2024 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
576,78 |
|
| 17/07/2024 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/07/2024 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/07/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
56,39 |
|
| 17/07/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
56,39 |
|
| 17/07/2024 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.854,63 |
|
| 17/07/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/07/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/07/2024 |
01040039
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.722,19 |
|
| 17/07/2024 |
01030042
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/07/2024 |
01030015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
513,05 |
|
| 17/07/2024 |
01030015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
4.083,17 |
|
| 17/07/2024 |
01030015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
2.232,91 |
|
| 17/07/2024 |
01030015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAM,ENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULAD [...]
|
PAGO |
1.919,61 |
|
| 17/07/2024 |
01030015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
594,82 |
|
| 17/07/2024 |
01030015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
1.423,17 |
|
| 17/07/2024 |
01030015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGHAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULAD [...]
|
PAGO |
1.587,56 |
|
| 16/07/2024 |
16070005
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA.
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
3.246,94 |
|
| 16/07/2024 |
16070004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
671,50 |
|
| 16/07/2024 |
16070003
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.922,17 |
|
| 16/07/2024 |
16070003
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.957,64 |
|
| 16/07/2024 |
16070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
EMPENHADO |
4.127,54 |
|
| 16/07/2024 |
16070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.950,00 |
|
| 16/07/2024 |
15070011
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE Nº 003/2024 QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, [...]
|
PAGO |
2.000.000,00 |
|
| 16/07/2024 |
15070011
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE Nº 003/2024 QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.092.812,22 |
|
