| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2024 |
18070017
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA.
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
3.621,04 |
|
| 18/07/2024 |
18070016
WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
18070015
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.944,62 |
|
| 18/07/2024 |
18070014
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 354/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
595,10 |
|
| 18/07/2024 |
18070014
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 354/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18-0 [...]
|
LIQUIDADO |
595,10 |
|
| 18/07/2024 |
18070014
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 354/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18-0 [...]
|
EMPENHADO |
595,10 |
|
| 18/07/2024 |
18070013
COOPERA CERTIFICADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 18/07/2024 |
18070012
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.131,82 |
|
| 18/07/2024 |
18070011
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
4.861,37 |
|
| 18/07/2024 |
18070010
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
4.330,38 |
|
| 18/07/2024 |
18070009
LARISSA BANDEIRA CHAVES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
USTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL LARISSA BANDEIRA CHAVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 353/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
427,50 |
|
| 18/07/2024 |
18070008
FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 352/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO [...]
|
EMPENHADO |
171,00 |
|
| 18/07/2024 |
18070007
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 351/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
59,85 |
|
| 18/07/2024 |
18070006
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 350/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUA [...]
|
EMPENHADO |
59,85 |
|
| 18/07/2024 |
18070005
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 349/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUA [...]
|
EMPENHADO |
59,85 |
|
| 18/07/2024 |
18070004
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
EMPENHADO |
11.490,00 |
|
| 18/07/2024 |
18070003
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PRESTAÇAO DE SERVÇO DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENAÇAO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
EMPENHADO |
1.038,60 |
|
| 18/07/2024 |
18070002
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TAXA DE CURSO DE ESPECIALIZADO DE ATUALIZAÇAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE,
|
LIQUIDADO |
8.060,90 |
|
| 18/07/2024 |
18070002
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TAXA DE CURSO DE ESPECIALIZADO DE ATUALIZAÇAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE,
|
EMPENHADO |
8.060,90 |
|
| 18/07/2024 |
18070001
EVOLPE GRAFICA DIFITAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 18/07/2024 |
18070001
EVOLPE GRAFICA DIFITAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
3.250,00 |
|
| 18/07/2024 |
17070002
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.535,85 |
|
| 18/07/2024 |
17070001
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
LIQUIDADO |
792,70 |
|
| 18/07/2024 |
16070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
LIQUIDADO |
3.550,00 |
|
| 18/07/2024 |
15070008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
666,50 |
|
| 18/07/2024 |
15070007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 18/07/2024 |
15070006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 18/07/2024 |
15070005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
112,50 |
|
| 18/07/2024 |
15070004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
160,00 |
|
| 18/07/2024 |
15070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/07/2024 |
15070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
187,50 |
|
| 18/07/2024 |
15070001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
225,00 |
|
| 18/07/2024 |
14060001
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
2.394,00 |
|
| 18/07/2024 |
14060001
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
2.394,00 |
|
| 18/07/2024 |
14060001
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
7.182,00 |
|
| 18/07/2024 |
14060001
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
2.394,00 |
|
| 18/07/2024 |
14060001
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
7.182,00 |
|
| 18/07/2024 |
14060001
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
2.394,00 |
|
| 18/07/2024 |
12070002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
1.147,50 |
|
| 18/07/2024 |
11070012
JOSE EDIVAN DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.600,29 |
|
| 18/07/2024 |
11070010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 18/07/2024 |
11070008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
PAGO |
12.414,54 |
|
| 18/07/2024 |
11070008
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
PAGO |
12.585,46 |
|
| 18/07/2024 |
11070006
JOSE EDIVAN DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
6.306,05 |
|
| 18/07/2024 |
11070005
JOSE EDIVAN DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
LIQUIDADO |
2.469,59 |
|
| 18/07/2024 |
11070003
JOSE EDIVAN DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.366,90 |
|
| 18/07/2024 |
11040003
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
9.668,97 |
|
| 18/07/2024 |
10070004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
1.275,50 |
|
| 18/07/2024 |
10070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
952,60 |
|
| 18/07/2024 |
09070003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
1.460,27 |
|
| 18/07/2024 |
08070002
J L COSTA ESTEVAM
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 1355 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERE [...]
|
PAGO |
8.075,00 |
|
| 18/07/2024 |
08040006
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
PAGO |
2.748,00 |
|
| 18/07/2024 |
07030005
JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSI [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 18/07/2024 |
02010326
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% COMP. 06/2024
|
PAGO |
2.463,04 |
|
| 18/07/2024 |
02010325
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL COMP. 06/2024
|
PAGO |
65,73 |
|
| 18/07/2024 |
02010325
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL COMP. 06/2024
|
PAGO |
193.214,43 |
|
| 18/07/2024 |
02010324
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL, COMP. 06/2024
|
PAGO |
50.190,62 |
|
| 18/07/2024 |
02010323
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 06/2024
|
PAGO |
4.672,80 |
|
| 18/07/2024 |
02010323
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 06/2024
|
PAGO |
4.953,56 |
|
| 18/07/2024 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2024
|
PAGO |
1.057,12 |
|
