| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
09050005
MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FOR [...]
|
PAGO |
375,90 |
|
| 13/05/2025 |
09050005
MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PA [...]
|
LIQUIDADO |
375,90 |
|
| 13/05/2025 |
09050004
DANIEL DE SOUZA LEMOS
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DANIEL DE SOUZA LEMOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
375,90 |
|
| 13/05/2025 |
09050004
DANIEL DE SOUZA LEMOS
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DANIEL DE SOUZA LEMOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
|
LIQUIDADO |
375,90 |
|
| 13/05/2025 |
09050003
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 13/05/2025 |
09050002
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2025 |
07050011
RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA
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PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2025 |
07050011
RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 13/05/2025 |
07050003
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.993,75 |
|
| 13/05/2025 |
07050003
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.650,00 |
|
| 13/05/2025 |
07050003
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
5.681,25 |
|
| 13/05/2025 |
07050003
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
12.881,25 |
|
| 13/05/2025 |
06050005
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTODE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 423-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES [...]
|
PAGO |
644,40 |
|
| 13/05/2025 |
06050005
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PREFEITA, RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 423-2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 13/05/2025 |
06050002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
10.822,00 |
|
| 13/05/2025 |
03030004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.767,02 |
|
| 13/05/2025 |
02050005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
PAGO |
10.127,33 |
|
| 13/05/2025 |
02050005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
10.127,33 |
|
| 13/05/2025 |
02010270
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010232
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA [...]
|
LIQUIDADO |
77.543,41 |
|
| 13/05/2025 |
02010172
V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM D [...]
|
PAGO |
74,90 |
|
| 13/05/2025 |
02010149
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL D [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010066
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
2.896,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010066
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.896,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
26,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
TABULEIRO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
9,69 |
|
| 13/05/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9,69 |
|
| 13/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
63,67 |
|
| 13/05/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
63,67 |
|
| 13/05/2025 |
01040100
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
24.488,10 |
|
| 13/05/2025 |
01040100
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
24.488,10 |
|
| 13/05/2025 |
01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
26,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040083
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040051
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040008
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
422,04 |
|
| 13/05/2025 |
01040008
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
422,04 |
|
| 13/05/2025 |
01040006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
PAGO |
52,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
52,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
26,00 |
|
| 13/05/2025 |
01040004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 12/05/2025 |
30040007
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.728,20 |
|
| 12/05/2025 |
28030046
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
8.304,66 |
|
| 12/05/2025 |
28030043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 12/05/2025 |
28030043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 12/05/2025 |
28030042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 12/05/2025 |
28030042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 12/05/2025 |
28030039
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 12/05/2025 |
21030010
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,00 |
|
| 12/05/2025 |
12050005
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA SECRETARIA PARA [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 12/05/2025 |
12050004
JAMILLE DE MOURA GURGEL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JAMILLE DE MOURA GURGEL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 442/2025, PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, QUE A [...]
|
EMPENHADO |
644,40 |
|
| 12/05/2025 |
12050003
ALBERT EINSTEIN FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO NDE DIARIA PARA O SR. ALBERT EINSTEN FREITAS, PORTARIA DE Nº 439/2025, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARTARA DE ASSUNTOS DE INTER [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 12/05/2025 |
12050002
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARTIA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 438/2025, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PART [...]
|
EMPENHADO |
161,10 |
|
| 12/05/2025 |
12050001
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TAXA RELACIONADO A VISTORIA VEICULAR DE ONIBUS CHASSI DE Nº 3ZK61LFZT8712002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
120,59 |
|
| 12/05/2025 |
12050001
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
TAXA RELACIONADO A VISTORIA VEICULAR DE ONIBUS CHASSI DE Nº 3ZK61LFZT8712002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
120,59 |
|
| 12/05/2025 |
07050008
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
LIQUIDADO |
2.759,00 |
|
| 12/05/2025 |
07050007
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 12/05/2025 |
07050006
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
LIQUIDADO |
3.809,00 |
|
