| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
01090018
IMPRENSA NACIONAL
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
213,35 |
|
| 11/09/2025 |
01090018
IMPRENSA NACIONAL
|
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
213,35 |
|
| 11/09/2025 |
01090018
IMPRENSA NACIONAL
|
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
256,02 |
|
| 11/09/2025 |
01090012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.712,77 |
|
| 11/09/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
15,46 |
|
| 11/09/2025 |
01090009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
15,46 |
|
| 11/09/2025 |
01090002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
2.583,90 |
|
| 11/09/2025 |
01080083
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
LIQUIDADO |
24.366,15 |
|
| 11/09/2025 |
01080083
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE -MAC DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
LIQUIDADO |
12.021,59 |
|
| 11/09/2025 |
01080066
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE T [...]
|
LIQUIDADO |
5.523,73 |
|
| 11/09/2025 |
01080064
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
13,40 |
|
| 11/09/2025 |
01080064
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 11/09/2025 |
01080062
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
94,74 |
|
| 11/09/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
94,74 |
|
| 11/09/2025 |
01080010
CLEZINALDO DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, NO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
173.298,66 |
|
| 11/09/2025 |
01080001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
26,80 |
|
| 11/09/2025 |
01080001
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
26,80 |
|
| 11/09/2025 |
01070071
CLARA VALENTINA LUZ BATISTA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, D [...]
|
PAGO |
4.595,80 |
|
| 11/09/2025 |
01070066
IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA
|
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
01070010
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.583,00 |
|
| 11/09/2025 |
01070010
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010350.
|
LIQUIDADO |
1.583,00 |
|
| 11/09/2025 |
01070009
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
2.896,00 |
|
| 11/09/2025 |
01070009
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.896,00 |
|
| 11/09/2025 |
01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS
|
PAGO |
13,40 |
|
| 11/09/2025 |
01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 10/09/2025 |
28080001
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.458,00 |
|
| 10/09/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
254,58 |
|
| 10/09/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/09/2025 |
28030037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
3.472,48 |
|
| 10/09/2025 |
28030017
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,
|
PAGO |
2,39 |
|
| 10/09/2025 |
28030017
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2,39 |
|
| 10/09/2025 |
28030009
CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JORNAIS DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
27080008
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA Nº 763/2025, LOTADO NA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTA [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 10/09/2025 |
27080008
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA Nº 763/2025, LOTADO NA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA EFETUAR VIAGEM Á FORTALEZA-CE, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 10/09/2025 |
27080003
F DE CASTRO PERILLO
|
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CURSO POLOTICALL: O SHOW DA COMUNICAÇAO EVENTO FOCADO EM DESENVOLVER A COMUNICAÇAO DE POLITICOS GESTORES PUBLICO E INSTITUCIONAIS.
|
PAGO |
538,00 |
|
| 10/09/2025 |
27080001
ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PARCEIRA ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS AÇOES DO PROJETO VIVA + PER [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080008
TABULEIRO GAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 10/09/2025 |
25080007
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
20.332,00 |
|
| 10/09/2025 |
25020004
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EMÍLIA CHAVES, 4928 DESTINADO AO FUCIONAMENTO DA CRIANÇA FELIZ DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/09/2025 |
23070004
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL ? PPA (2026/2029), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
23010002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BAS [...]
|
PAGO |
1.793,46 |
|
| 10/09/2025 |
20030015
EDNARDO ALVES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENC [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
18030003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTE-FINALIZAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS, NOS JORNAIS DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
14080004
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
162.101,49 |
|
| 10/09/2025 |
12030001
TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
11040009
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025.
|
PAGO |
11.875,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090022
M.C. MARIA SERVIÇOS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, E CAMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090021
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE
|
EMPENHADO |
27.637,05 |
|
| 10/09/2025 |
10090020
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
RESTITUÇÃO DE CONVENIO DE Nº 02/2024 COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.
|
PAGO |
586,90 |
|
| 10/09/2025 |
10090020
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
RESTITUÇÃO DE CONVENIO DE Nº 02/2024 COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.
|
LIQUIDADO |
586,90 |
|
| 10/09/2025 |
10090020
GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
RESTITUÇÃO DE CONVENIO DE Nº 02/2024 COM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.
|
EMPENHADO |
586,90 |
|
| 10/09/2025 |
10090019
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
EMPENHADO |
4.016,10 |
|
| 10/09/2025 |
10090018
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
9.805,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090017
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
6.025,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090016
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
5.212,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090015
BANDEIRA ATACAREJO LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
1.174,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090014
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO D [...]
|
EMPENHADO |
7.487,00 |
|
| 10/09/2025 |
10090014
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
RECOLHIMENTO DE INSS PJ PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
5.619,99 |
|
| 10/09/2025 |
10090013
BANDEIRA ATACAREJO LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
EMPENHADO |
3.217,00 |
|
