| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
3,25 |
|
| 21/03/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3,25 |
|
| 21/03/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
1.315,48 |
|
| 21/03/2024 |
01030017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
205,98 |
|
| 21/03/2024 |
01030017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
205,98 |
|
| 20/03/2024 |
22010006
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
LIQUIDADO |
1.385,00 |
|
| 20/03/2024 |
22010006
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
LIQUIDADO |
3.336,00 |
|
| 20/03/2024 |
22010003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
LIQUIDADO |
4.377,50 |
|
| 20/03/2024 |
22010003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
LIQUIDADO |
3.487,50 |
|
| 20/03/2024 |
21020002
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
6.760,00 |
|
| 20/03/2024 |
18030005
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 120/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, [...]
|
PAGO |
2.380,40 |
|
| 20/03/2024 |
18030002
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RENATA THAÍS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 121/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA EFETUAR V [...]
|
PAGO |
684,00 |
|
| 20/03/2024 |
18030002
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RENATA THAÍS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 121/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAG [...]
|
LIQUIDADO |
684,00 |
|
| 20/03/2024 |
08020004
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 20/03/2024 |
08020003
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO FINAL VF- DE Nº 402 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
PAGO |
24.606,20 |
|
| 20/03/2024 |
04030006
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO CONTABIL DA ORGANIZAÇÃO DE GUARDA E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS FINANCEIROS DAS DESPESAS REALIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
04030005
DANTAS SERVIÇÕS E CONSULTORIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS (PLANO DE AÇÃO, PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, INSTRUMENTOS DE ROTINA E DIAGNOSTICO SO [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010360
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12.262,18 |
|
| 20/03/2024 |
02010326
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% COMP. 02/2024
|
PAGO |
2.074,01 |
|
| 20/03/2024 |
02010325
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL COMP. 02/2024
|
PAGO |
155.243,83 |
|
| 20/03/2024 |
02010325
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL COMP. 02/2024
|
PAGO |
50,47 |
|
| 20/03/2024 |
02010324
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL COMP. 02/2024
|
PAGO |
39.502,58 |
|
| 20/03/2024 |
02010323
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 02/2024
|
PAGO |
5.423,91 |
|
| 20/03/2024 |
02010323
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 02/2024
|
PAGO |
4.629,25 |
|
| 20/03/2024 |
02010323
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE MES DE FEVEREIRO
|
PAGO |
31,39 |
|
| 20/03/2024 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02/2024
|
PAGO |
15.169,92 |
|
| 20/03/2024 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02/2024
|
PAGO |
32.545,53 |
|
| 20/03/2024 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02/2024
|
PAGO |
255,33 |
|
| 20/03/2024 |
02010321
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 02/2024
|
PAGO |
66.073,15 |
|
| 20/03/2024 |
02010321
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 02/2024.
|
PAGO |
2.260,80 |
|
| 20/03/2024 |
02010320
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 02/2024
|
PAGO |
935,94 |
|
| 20/03/2024 |
02010319
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP 02/2024
|
PAGO |
2.940,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010288
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 02/2024
|
PAGO |
17.997,78 |
|
| 20/03/2024 |
02010288
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 02/2024
|
PAGO |
210,98 |
|
| 20/03/2024 |
02010287
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 02/2024
|
PAGO |
3.901,79 |
|
| 20/03/2024 |
02010286
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., COMP. 02/2024
|
PAGO |
1.397,51 |
|
| 20/03/2024 |
02010285
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP 02/2024
|
PAGO |
1.285,87 |
|
| 20/03/2024 |
02010284
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 02/2024
|
PAGO |
2.536,46 |
|
| 20/03/2024 |
02010283
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 02/2024
|
PAGO |
3.439,49 |
|
| 20/03/2024 |
02010282
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 02/2024
|
PAGO |
2.691,81 |
|
| 20/03/2024 |
02010281
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP 02/2024
|
PAGO |
5.638,45 |
|
| 20/03/2024 |
02010280
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 02/2024
|
PAGO |
2.214,15 |
|
| 20/03/2024 |
02010279
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, COMP. 02/2024
|
PAGO |
5.003,70 |
|
| 20/03/2024 |
02010278
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010277
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMP 02/2024
|
PAGO |
3.457,59 |
|
| 20/03/2024 |
02010276
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP 02/2024
|
PAGO |
3.842,66 |
|
| 20/03/2024 |
02010275
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02/2024
|
PAGO |
12.361,44 |
|
| 20/03/2024 |
02010275
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02/2024
|
PAGO |
224,97 |
|
| 20/03/2024 |
02010274
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, COMP. 02/2024
|
PAGO |
8.617,35 |
|
| 20/03/2024 |
02010273
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP 02/2024
|
PAGO |
12.732,10 |
|
| 20/03/2024 |
02010271
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES C [...]
|
PAGO |
2.092,14 |
|
| 20/03/2024 |
02010262
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010261
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010245
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010244
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 [...]
|
PAGO |
247,13 |
|
| 20/03/2024 |
02010243
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 [...]
|
PAGO |
1.512,06 |
|
| 20/03/2024 |
02010243
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 [...]
|
PAGO |
9.380,51 |
|
| 20/03/2024 |
02010242
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
49.442,69 |
|
