| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
02010032
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
4.167,36 |
|
| 20/02/2025 |
02010031
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
14.211,10 |
|
| 20/02/2025 |
02010029
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, .
|
PAGO |
753,63 |
|
| 20/02/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
19,38 |
|
| 20/02/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19,38 |
|
| 20/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
18,93 |
|
| 20/02/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18,93 |
|
| 19/02/2025 |
30010004
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA [...]
|
PAGO |
5.601,67 |
|
| 19/02/2025 |
30010004
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA [...]
|
PAGO |
5.196,73 |
|
| 19/02/2025 |
30010004
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA [...]
|
PAGO |
4.656,81 |
|
| 19/02/2025 |
30010002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
82,50 |
|
| 19/02/2025 |
29010002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA [...]
|
PAGO |
5.057,50 |
|
| 19/02/2025 |
28010006
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAS SOCIAL [...]
|
PAGO |
1.130,00 |
|
| 19/02/2025 |
20010003
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
REPASSE FINANCEIRO PARA VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA A [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
FEDERAÇAO DOS MESATENISTA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
REFERENTE A ANUIDADE DA FEDERAÇAO DOS MESATENISTAS DO CEARA FMC-2025 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 19/02/2025 |
14020001
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
|
LIQUIDADO |
5.847,20 |
|
| 19/02/2025 |
12020006
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMRNTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
5.063,00 |
|
| 19/02/2025 |
12020004
TECNOSAN PROJETOS E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENT
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E MANUTENÇAO NO RESERVATORIO DE AGUA ( CAIXA D'AGUA ) DA EMEIF. PADRE JOSE AUGUSTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
12020002
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
4.801,60 |
|
| 19/02/2025 |
11020016
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
821,00 |
|
| 19/02/2025 |
11020009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
674,00 |
|
| 19/02/2025 |
11020007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENT DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
654,00 |
|
| 19/02/2025 |
11020005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
572,00 |
|
| 19/02/2025 |
11020004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
690,50 |
|
| 19/02/2025 |
11020003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
857,50 |
|
| 19/02/2025 |
10020003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
483,00 |
|
| 19/02/2025 |
10020002
NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS L
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MENTORIA EM AUDITORIA E CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, COM O INSTRUTOR WESMEY SILVAM, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIO DE [...]
|
PAGO |
5.900,00 |
|
| 19/02/2025 |
07020005
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
LIQUIDADO |
3.261,88 |
|
| 19/02/2025 |
06020004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE,
|
PAGO |
9.817,05 |
|
| 19/02/2025 |
05020002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE [...]
|
PAGO |
1.005,06 |
|
| 19/02/2025 |
05020001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇLOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
877,40 |
|
| 19/02/2025 |
03020021
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
23.723,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020020
AMA COMERCIO E SERVIÇOS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
7.110,80 |
|
| 19/02/2025 |
03020017
V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
2.732,88 |
|
| 19/02/2025 |
03020016
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
20.332,00 |
|
| 19/02/2025 |
03020013
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
PAGO |
4.521,83 |
|
| 19/02/2025 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, COMP. 01/2025
|
PAGO |
1.629,34 |
|
| 19/02/2025 |
02010321
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
114,82 |
|
| 19/02/2025 |
02010321
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 01/2025
|
PAGO |
16.397,54 |
|
| 19/02/2025 |
02010320
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
2.526,47 |
|
| 19/02/2025 |
02010319
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
PAGAMENTRO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
2.366,67 |
|
| 19/02/2025 |
02010318
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. URBANO, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
3.394,87 |
|
| 19/02/2025 |
02010317
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
4.535,44 |
|
| 19/02/2025 |
02010316
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 01/2025
|
PAGO |
3.464,31 |
|
| 19/02/2025 |
02010315
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
7.472,47 |
|
| 19/02/2025 |
02010314
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
4.049,59 |
|
| 19/02/2025 |
02010311
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 01/2025
|
PAGO |
3.135,38 |
|
| 19/02/2025 |
02010310
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP. 01/2025
|
PAGO |
5.387,40 |
|
| 19/02/2025 |
02010309
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01/2025
|
PAGO |
16.748,20 |
|
| 19/02/2025 |
02010309
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01/2025
|
PAGO |
70,75 |
|
| 19/02/2025 |
02010308
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 01/2025
|
PAGO |
11.187,86 |
|
| 19/02/2025 |
02010271
CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
71.086,98 |
|
| 19/02/2025 |
02010253
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 0 [...]
|
PAGO |
254,58 |
|
| 19/02/2025 |
02010252
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 19/02/2025 |
02010251
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP.01-2025.
|
PAGO |
1.532,08 |
|
| 19/02/2025 |
02010250
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
5.914,95 |
|
| 19/02/2025 |
02010235
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
10.492,89 |
|
| 19/02/2025 |
02010193
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2025.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 19/02/2025 |
02010193
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 01-2025.
|
PAGO |
254,58 |
|
| 19/02/2025 |
02010176
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPA [...]
|
PAGO |
9.100,00 |
|
