| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2024 |
24040006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
LIQUIDADO |
4.855,50 |
|
| 03/05/2024 |
24040005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
9.143,50 |
|
| 03/05/2024 |
24040004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
3.485,50 |
|
| 03/05/2024 |
24040003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
6.039,50 |
|
| 03/05/2024 |
22040005
C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
910,40 |
|
| 03/05/2024 |
22040002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
721,10 |
|
| 03/05/2024 |
22040001
A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇO [...]
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 03/05/2024 |
21030002
JPJ - COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.150,60 |
|
| 03/05/2024 |
18040002
AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ES [...]
|
PAGO |
42.704,60 |
|
| 03/05/2024 |
18040001
AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS EST [...]
|
PAGO |
46.883,20 |
|
| 03/05/2024 |
03050004
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SE [...]
|
EMPENHADO |
61.875,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050003
IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO AMBIENTAL COM ENFASE EM RESIDUOS SOLIDOS, PARA O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
27.820,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050002
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
30.400,00 |
|
| 03/05/2024 |
03050001
FABRICIA VIANA GONDIM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº 224/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CURSO " TECNICAS EM ESCUTA ES [...]
|
EMPENHADO |
85,50 |
|
| 03/05/2024 |
02010356
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.513,51 |
|
| 03/05/2024 |
02010104
M2A TECNOLOGIA LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010091
PLANER CONSULTORIA LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUN [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010089
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010088
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010087
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.900,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010086
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010078
RADIO COMUNITARIA NATIVA FM
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENMTO REFERENTE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
38,83 |
|
| 03/05/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
38,83 |
|
| 03/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
40,28 |
|
| 03/05/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
40,28 |
|
| 03/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
|
PAGO |
24,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 03/05/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030026
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AD [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030025
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
4.540,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030024
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 03/05/2024 |
01030023
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OB [...]
|
LIQUIDADO |
3.650,00 |
|
| 03/05/2024 |
01020025
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.513,51 |
|
| 03/05/2024 |
01020025
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.513,51 |
|
| 03/05/2024 |
01020011
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 03/05/2024 |
01020011
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 02/05/2024 |
25040004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.307,81 |
|
| 02/05/2024 |
25040003
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.725,60 |
|
| 02/05/2024 |
25040001
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
LIQUIDADO |
2.050,00 |
|
| 02/05/2024 |
23040004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
4.399,50 |
|
| 02/05/2024 |
08020007
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATE [...]
|
LIQUIDADO |
120.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
08020006
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E [...]
|
LIQUIDADO |
220.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
07030005
JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050025
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050024
FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050023
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 02010308
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050022
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050021
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030020
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050020
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030047
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/05/2024 |
02050019
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010135.
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EMPENHADO |
250.000,00 |
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