| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
12080009
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VICULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TA [...]
|
EMPENHADO |
411,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080008
JOSÉ AECIO DE MOURA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
825,50 |
|
| 12/08/2025 |
12080007
JOSÉ AECIO DE MOURA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE.
|
EMPENHADO |
2.476,50 |
|
| 12/08/2025 |
12080006
ANTONIO ALVES MAIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
1.454,85 |
|
| 12/08/2025 |
12080005
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
519,40 |
|
| 12/08/2025 |
12080004
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
519,40 |
|
| 12/08/2025 |
12080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / [...]
|
EMPENHADO |
5.904,88 |
|
| 12/08/2025 |
12080001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
10.106,01 |
|
| 12/08/2025 |
11040009
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
08080005
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
LIQUIDADO |
1.119,00 |
|
| 12/08/2025 |
08080005
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
LIQUIDADO |
9.917,50 |
|
| 12/08/2025 |
08080004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
LIQUIDADO |
4.714,00 |
|
| 12/08/2025 |
08080004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
LIQUIDADO |
746,00 |
|
| 12/08/2025 |
08080003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
LIQUIDADO |
4.313,50 |
|
| 12/08/2025 |
08080003
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
LIQUIDADO |
746,00 |
|
| 12/08/2025 |
07080008
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS [...]
|
LIQUIDADO |
5.403,50 |
|
| 12/08/2025 |
07080005
ANDREA REBOUÇA MAIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL NDREA REBOUCAS MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 701/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGE [...]
|
PAGO |
250,60 |
|
| 12/08/2025 |
07080005
ANDREA REBOUÇA MAIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL NDREA REBOUCAS MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 701/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA [...]
|
LIQUIDADO |
250,60 |
|
| 12/08/2025 |
07080004
ADRIANA ALVES PORFIRIO DO AMARAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ADRIANA ALVES PORFIRIO DO AMARAL , CONFORME PORTARIA DE Nº 702/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA [...]
|
PAGO |
250,60 |
|
| 12/08/2025 |
07080004
ADRIANA ALVES PORFIRIO DO AMARAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ADRIANA ALVES PORFIRIO DO AMARAL , CONFORME PORTARIA DE Nº 702/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGE [...]
|
LIQUIDADO |
250,60 |
|
| 12/08/2025 |
07080003
CIERLEIDE MACEDO MAIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CIERLEIDE MACEDO MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 703/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIA [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 12/08/2025 |
07080003
CIERLEIDE MACEDO MAIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CIERLEIDE MACEDO MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 703/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 12/08/2025 |
07080002
JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 704/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 12/08/2025 |
07080002
JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 704/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAG [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 12/08/2025 |
04080017
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
53.610,00 |
|
| 12/08/2025 |
04080006
ALBERT EINSTEIN FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL ALBERT EINSTEIN FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 691/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORT [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 12/08/2025 |
04080006
ALBERT EINSTEIN FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL ALBERT EINSTEIN FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 691/2025, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 12/08/2025 |
04080001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
02060088
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABUL [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 12/08/2025 |
02060086
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/08/2025 |
02060084
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NO [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 12/08/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 12/08/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 12/08/2025 |
02060056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
13,00 |
|
| 12/08/2025 |
02060056
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 12/08/2025 |
02060011
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
65,00 |
|
| 12/08/2025 |
02060011
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
65,00 |
|
| 12/08/2025 |
02050108
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANS [...]
|
PAGO |
195.748,39 |
|
| 12/08/2025 |
02050047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
407,99 |
|
| 12/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
242,48 |
|
| 12/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
242,48 |
|
| 12/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
142,92 |
|
| 12/08/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
142,92 |
|
| 12/08/2025 |
01080010
CLEZINALDO DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ESPAÇO EDUCATIVO COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, NO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, NO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
127.727,06 |
|
| 12/08/2025 |
01070091
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.122,28 |
|
| 12/08/2025 |
01070071
CLARA VALENTINA LUZ BATISTA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, D [...]
|
PAGO |
300,10 |
|
| 12/08/2025 |
01070060
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
PAGO |
17.880,33 |
|
| 12/08/2025 |
01070060
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
17.880,33 |
|
| 12/08/2025 |
01070009
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
2.896,00 |
|
| 12/08/2025 |
01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS
|
PAGO |
26,00 |
|
| 12/08/2025 |
01040086
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 12/08/2025 |
01040007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
484,82 |
|
| 12/08/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
13,00 |
|
| 12/08/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EM [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080023
CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA
|
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 11060001.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080022
7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080021
LAIS DE LIMA MENEZES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 725/2025, PARA EFETUAR VAIGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO 3º SIMPOSIO DE ZO [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 11/08/2025 |
11080020
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
660,69 |
|
| 11/08/2025 |
11080019
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.241,05 |
|
