| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
28050006
INOVA TABULEIRO S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA PUBLICA INSTITUIDA CONFORME LEI MUNICIPAL 2091 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
28030043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 30/06/2025 |
28030043
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 30/06/2025 |
28030042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 30/06/2025 |
28030042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 30/06/2025 |
28030031
IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
28030030
FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
993,69 |
|
| 30/06/2025 |
28030029
GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
28030025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG
|
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, COMP. 06/2025
|
PAGO |
46.966,44 |
|
| 30/06/2025 |
28030025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG
|
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
46.966,44 |
|
| 30/06/2025 |
28030024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG
|
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
59.429,29 |
|
| 30/06/2025 |
28030024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG
|
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
59.429,29 |
|
| 30/06/2025 |
28030023
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG
|
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COMP. 06/2025
|
PAGO |
28.264,07 |
|
| 30/06/2025 |
28030023
FOLHA DE PAGAMENTO - SEPLAG
|
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
28.264,07 |
|
| 30/06/2025 |
28030021
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 06/2025
|
PAGO |
19.773,95 |
|
| 30/06/2025 |
28030021
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.773,95 |
|
| 30/06/2025 |
28030020
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMP. 06/2025
|
PAGO |
27.924,65 |
|
| 30/06/2025 |
28030020
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
27.924,65 |
|
| 30/06/2025 |
28030019
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMP. 06/2025
|
PAGO |
61.854,16 |
|
| 30/06/2025 |
28030019
FOLHA DE PAGAMENTO -SEINFRA
|
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025,
|
LIQUIDADO |
61.854,16 |
|
| 30/06/2025 |
28030004
AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
8.978,00 |
|
| 30/06/2025 |
28010011
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
28010009
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 30/06/2025 |
28010007
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 30/06/2025 |
28010007
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/06/2025 |
27060001
DEUCIRENE LINHARES LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DEUCIRENE LINHARES LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 597/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUR VIAGEM ARACATI-CE, PARA PA [...]
|
PAGO |
175,42 |
|
| 30/06/2025 |
27060001
DEUCIRENE LINHARES LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL DEUCIRENE LINHARES LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 597/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUR VIAGEM ARACATI-CE, PARA PA [...]
|
LIQUIDADO |
175,42 |
|
| 30/06/2025 |
26060002
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
47.262,00 |
|
| 30/06/2025 |
25060008
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 595/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PA [...]
|
PAGO |
451,08 |
|
| 30/06/2025 |
25060008
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 595/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PA [...]
|
LIQUIDADO |
451,08 |
|
| 30/06/2025 |
25060004
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 593 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR D [...]
|
PAGO |
225,54 |
|
| 30/06/2025 |
25060004
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 593 /2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGEM PARA ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR D [...]
|
LIQUIDADO |
225,54 |
|
| 30/06/2025 |
25060003
PRISCILLA COLARES GONDIM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PRICILLA COLARES GONDIM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 592/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PARTIC [...]
|
PAGO |
175,42 |
|
| 30/06/2025 |
25060003
PRISCILLA COLARES GONDIM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. PRICILLA COLARES GONDIM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 592/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PARTIC [...]
|
LIQUIDADO |
175,42 |
|
| 30/06/2025 |
25060002
MARIA LUISA MAURICIO LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 591/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PAR [...]
|
PAGO |
225,54 |
|
| 30/06/2025 |
25060002
MARIA LUISA MAURICIO LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA DE Nº 591/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A ARACATI-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA " PAR [...]
|
LIQUIDADO |
225,54 |
|
| 30/06/2025 |
25040004
FRANCISCA ERIVANEIDE DA SILVA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO AUTISTA, LOCALISADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, 188, BAIRRO MACENA, TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
25020004
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 196/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/06/2025 |
23010001
ALAINE DE ALMEIDA MAIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BENEFICIO EVENTUAL: ALUGUEL SOCIAL PARA O MENOR HENRY LEVY DE ALMEIDA MAIA, O QUAL NECESSITA DE TRANSPLANTE RENAL E EM DECORRENCIA DA CIRURGIA QUE SE REALIZ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 30/06/2025 |
20030015
EDNARDO ALVES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622 SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE -CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CESA - CENTRO DE CONVENIENCIA SOCIOASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
12030001
TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EMILIA CHAVES, 4904-CENTRO, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CRAS URBANO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 30/06/2025 |
11060004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
11060003
COMERCIAL VIERA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
5.711,00 |
|
| 30/06/2025 |
11040009
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO NO QUE DIZ RESPEITO A PRATICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO ANO 2025.
|
PAGO |
12.208,00 |
|
| 30/06/2025 |
10030011
MARIA ELIEZITA ALVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA MANOEL GUERREIRO, 4622, BAIRRO JOAQIOM FERNANDES COLARES, TABULEIRO DO NORTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE AS [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/06/2025 |
06050010
LEIRENICE JERONIMO FREIRE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
03040010
ROSINEIDE BEZERRA OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, LOCALIZADO NA RUA AVELINO MAGALHÃES, 5304, AGUA SANTA, TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
186,77 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
10.470,61 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
14.835,25 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
2.094,26 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
1.426,30 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305
|
LIQUIDADO |
1.426,30 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305
|
LIQUIDADO |
2.094,26 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305
|
LIQUIDADO |
14.835,25 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305
|
LIQUIDADO |
186,77 |
|
| 30/06/2025 |
03030032
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE-PREVINE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305
|
LIQUIDADO |
10.470,61 |
|
| 30/06/2025 |
03030024
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 06/2025
|
PAGO |
18.788,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030024
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010239.
|
LIQUIDADO |
18.788,00 |
|
| 30/06/2025 |
03030021
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 06-2025.
|
PAGO |
6.092,88 |
|
