| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SE UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.714,03 |
|
| 23/05/2024 |
01030046
AUTO PEÇAS TABULEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
13.800,00 |
|
| 23/05/2024 |
01030046
AUTO PEÇAS TABULEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 23/05/2024 |
01030046
AUTO PEÇAS TABULEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
18.400,00 |
|
| 22/05/2024 |
30040005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
26040007
KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. KIZIA ALANA MOREIRA, PORTARIA DE Nº 205/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E REN [...]
|
PAGO |
106,00 |
|
| 22/05/2024 |
26040007
KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. KIZIA ALANA MOREIRA, PORTARIA DE Nº 205/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E RENDA, [...]
|
LIQUIDADO |
106,00 |
|
| 22/05/2024 |
26040006
LUISA PAULA DA SILVA MIRANDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LUISA PAULA DA SILVA MIRANDA, PORTARIA DE Nº 205/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA [...]
|
PAGO |
171,00 |
|
| 22/05/2024 |
26040006
LUISA PAULA DA SILVA MIRANDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LUISA PAULA DA SILVA MIRANDA, PORTARIA DE Nº 205/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
171,00 |
|
| 22/05/2024 |
26040005
ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA, PORTARIA DE Nº 204/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRA [...]
|
PAGO |
171,00 |
|
| 22/05/2024 |
26040005
ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA, PORTARIA DE Nº 204/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSF [...]
|
LIQUIDADO |
171,00 |
|
| 22/05/2024 |
26040004
FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES, PORTARIA DE Nº 203/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRAN [...]
|
PAGO |
301,00 |
|
| 22/05/2024 |
26040004
FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES, PORTARIA DE Nº 203/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFE [...]
|
LIQUIDADO |
301,00 |
|
| 22/05/2024 |
25040002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA [...]
|
PAGO |
262,55 |
|
| 22/05/2024 |
25040002
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A [...]
|
LIQUIDADO |
262,55 |
|
| 22/05/2024 |
24040007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
2.449,50 |
|
| 22/05/2024 |
24040003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
6.039,50 |
|
| 22/05/2024 |
22050003
ILZE MARA ALVES DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SR. ILZE MARA ALVES DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 252/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
171,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050002
ISADORA CALIXTO VERAS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SR. ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 251/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FO [...]
|
EMPENHADO |
171,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
67,50 |
|
| 22/05/2024 |
21050009
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
9.310,20 |
|
| 22/05/2024 |
21050002
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 243 /2024, LOTADO NA PROCURADORIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUN [...]
|
PAGO |
171,00 |
|
| 22/05/2024 |
21050002
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 243 /2024, LOTADO NA PROCURADORIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUN [...]
|
LIQUIDADO |
171,00 |
|
| 22/05/2024 |
21030006
ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
20050001
MERIDONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇOES LTD
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02(DUAS) TÉCNICAS DE REFRÊNCIA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA SOBRE O TRAB [...]
|
LIQUIDADO |
362,00 |
|
| 22/05/2024 |
16050002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE,
|
LIQUIDADO |
8.659,80 |
|
| 22/05/2024 |
15040015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
5.745,39 |
|
| 22/05/2024 |
15040015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
7.084,23 |
|
| 22/05/2024 |
15040015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
5.434,66 |
|
| 22/05/2024 |
15040015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
10.805,78 |
|
| 22/05/2024 |
15040015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
4.286,08 |
|
| 22/05/2024 |
15040015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
4.940,69 |
|
| 22/05/2024 |
15040015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
5.616,88 |
|
| 22/05/2024 |
15020005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
426,34 |
|
| 22/05/2024 |
13050008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NAC [...]
|
PAGO |
4.382,50 |
|
| 22/05/2024 |
13050001
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 22/05/2024 |
11030001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.370,04 |
|
| 22/05/2024 |
08040009
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 22/05/2024 |
07050001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
3.161,55 |
|
| 22/05/2024 |
07030005
JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSI [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 22/05/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
4.830,25 |
|
| 22/05/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
3.856,75 |
|
| 22/05/2024 |
06050004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
PAGO |
2.565,75 |
|
| 22/05/2024 |
06050002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
06050001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
662,47 |
|
| 22/05/2024 |
03050001
FABRICIA VIANA GONDIM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº 224/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CURSO " TECNICAS EM ESCUTA [...]
|
PAGO |
85,50 |
|
| 22/05/2024 |
03050001
FABRICIA VIANA GONDIM
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº 224/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CURSO " TECNICAS EM ESCUTA ES [...]
|
LIQUIDADO |
85,50 |
|
| 22/05/2024 |
02050017
KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES , CONFORME PORTARIA DE Nº 206A /2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIA [...]
|
PAGO |
106,00 |
|
| 22/05/2024 |
02050017
KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES , CONFORME PORTARIA DE Nº 206A /2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIA [...]
|
LIQUIDADO |
106,00 |
|
| 22/05/2024 |
02050016
F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
LIQUIDADO |
176.745,01 |
|
| 22/05/2024 |
02050011
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
342,07 |
|
| 22/05/2024 |
02050011
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016
|
LIQUIDADO |
342,07 |
|
| 22/05/2024 |
02050004
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 221/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTATAÇAO D [...]
|
PAGO |
59,85 |
|
| 22/05/2024 |
02050004
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 221/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTATAÇAO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
59,85 |
|
| 22/05/2024 |
02050002
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 222/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTAT [...]
|
PAGO |
59,85 |
|
| 22/05/2024 |
02050002
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 222/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTATAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
59,85 |
|
| 22/05/2024 |
02010232
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
89.374,68 |
|
| 22/05/2024 |
02010227
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
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03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO N [...]
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PAGO |
73.879,24 |
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