| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/05/2024 |
21050006
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO D [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 24/05/2024 |
21050006
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO D [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 24/05/2024 |
21050006
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO D [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 24/05/2024 |
20050005
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
LIQUIDADO |
2.129,38 |
|
| 24/05/2024 |
15040015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
5.616,88 |
|
| 24/05/2024 |
15040015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULAD [...]
|
PAGO |
4.286,08 |
|
| 24/05/2024 |
15040015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
5.745,39 |
|
| 24/05/2024 |
15040015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
7.084,23 |
|
| 24/05/2024 |
15040015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
10.805,78 |
|
| 24/05/2024 |
15040015
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADO [...]
|
PAGO |
4.940,69 |
|
| 24/05/2024 |
02050013
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
1.458,00 |
|
| 24/05/2024 |
02050013
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.
|
LIQUIDADO |
713,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010292
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
105,39 |
|
| 24/05/2024 |
02010292
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
105,39 |
|
| 24/05/2024 |
02010257
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENMTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI [...]
|
PAGO |
5.391,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010085
A AMARO F DA SILVA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
57,10 |
|
| 24/05/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
13,97 |
|
| 24/05/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
13,97 |
|
| 24/05/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
28,34 |
|
| 24/05/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
28,34 |
|
| 24/05/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
36,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 24/05/2024 |
01030046
AUTO PEÇAS TABULEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
13.800,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050001
VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO DE RESSONOCIAS MAGNETICAS ( DIVERSA ) E TOMOGRAFIAS ( DIVERSAS ) DESTINADAS AO PUBLICO QE COMPOEM A LIS [...]
|
EMPENHADO |
23.000,00 |
|
| 23/05/2024 |
23040005
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
PAGO |
9.685,50 |
|
| 23/05/2024 |
21020001
MAX ELETRO E MAG. EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
16.590,00 |
|
| 23/05/2024 |
20050006
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.796,34 |
|
| 23/05/2024 |
20050002
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.907,15 |
|
| 23/05/2024 |
20050001
MERIDONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇOES LTD
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02(DUAS) TÉCNICAS DE REFRÊNCIA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA SOBRE O TRAB [...]
|
PAGO |
362,00 |
|
| 23/05/2024 |
16050005
L. M. C. DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO E REFORMA DE GRADES E PORTÕES DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE TABULEIRO DO NORTE-C [...]
|
PAGO |
2.675,00 |
|
| 23/05/2024 |
16050002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE,
|
PAGO |
8.659,80 |
|
| 23/05/2024 |
16050001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDFADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
3.321,10 |
|
| 23/05/2024 |
13050008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTOI DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE AL [...]
|
PAGO |
6.987,50 |
|
| 23/05/2024 |
13050007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/05/2024 |
13050006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
154,00 |
|
| 23/05/2024 |
13050005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
187,50 |
|
| 23/05/2024 |
13050004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 23/05/2024 |
08050003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
225,00 |
|
| 23/05/2024 |
08040010
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 23/05/2024 |
05020005
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULAD [...]
|
PAGO |
2.921,64 |
|
| 23/05/2024 |
02050014
CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE
|
LIQUIDADO |
176.357,34 |
|
| 23/05/2024 |
02050003
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 222/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAR PERICIAND [...]
|
PAGO |
59,85 |
|
| 23/05/2024 |
02050003
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 222/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAR PERICIANDA P [...]
|
LIQUIDADO |
59,85 |
|
| 23/05/2024 |
02010361
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E [...]
|
PAGO |
117.726,31 |
|
| 23/05/2024 |
02010292
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
3,35 |
|
| 23/05/2024 |
02010292
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3,35 |
|
| 23/05/2024 |
02010257
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121 [...]
|
LIQUIDADO |
5.391,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010247
LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010113
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO FINAL, NOTA FISCAL DE Nº 757 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES [...]
|
PAGO |
116.997,77 |
|
| 23/05/2024 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
216,70 |
|
| 23/05/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
147,97 |
|
| 23/05/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
9,46 |
|
| 23/05/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9,46 |
|
| 23/05/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
29,83 |
|
| 23/05/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
29,83 |
|
