| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
25080004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
3.905,54 |
|
| 25/08/2025 |
25080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
3.806,50 |
|
| 25/08/2025 |
25080002
J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 25/08/2025 |
25080001
IVONILDO MARQUES MARTINS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
1.327,20 |
|
| 25/08/2025 |
22070006
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 514 - CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDE [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
21080001
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE T [...]
|
LIQUIDADO |
15.391,00 |
|
| 25/08/2025 |
21070011
BOA TERRA CONSERV LTDA
|
PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIOS E MÁQUINA [...]
|
PAGO |
50.240,00 |
|
| 25/08/2025 |
12080005
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
519,40 |
|
| 25/08/2025 |
12080004
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
519,40 |
|
| 25/08/2025 |
12080001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
10.106,01 |
|
| 25/08/2025 |
11080005
TET COMERCIAL LTDA
|
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.415,60 |
|
| 25/08/2025 |
08080010
BANDEIRA ATACAREJO LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
PAGO |
1.631,12 |
|
| 25/08/2025 |
08080009
BANDEIRA ATACAREJO LTDA.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
|
PAGO |
656,80 |
|
| 25/08/2025 |
08080006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
2.651,00 |
|
| 25/08/2025 |
07080015
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
250,62 |
|
| 25/08/2025 |
07080009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO [...]
|
PAGO |
213,42 |
|
| 25/08/2025 |
07080008
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTA [...]
|
PAGO |
5.403,50 |
|
| 25/08/2025 |
03030042
LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE O RESTANTE NF- DE Nº 21623 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECI [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 25/08/2025 |
03030009
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
113,78 |
|
| 25/08/2025 |
03030002
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
72,11 |
|
| 25/08/2025 |
02060083
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME
|
PRESTAÇLAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO PARA FORNECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SOLUÇAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/08/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 25/08/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMEN [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 25/08/2025 |
02060039
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NO [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 25/08/2025 |
02060038
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. [...]
|
LIQUIDADO |
2.275,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050067
F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
66.701,31 |
|
| 25/08/2025 |
02050066
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050065
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050064
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050063
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050062
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050057
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 25/08/2025 |
02050047
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
99,54 |
|
| 25/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS,
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
146,75 |
|
| 25/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/08/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
146,75 |
|
| 25/08/2025 |
01080026
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
CONTRATAÇAO DOS SERVIUÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080019
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 25/08/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
171,45 |
|
| 25/08/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.EMPENHO COMPLEMENTAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
171,45 |
|
| 25/08/2025 |
01070067
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 25/08/2025 |
01070065
ASSESI BRASIL LTDA
|
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 25/08/2025 |
01070051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
26,00 |
|
| 25/08/2025 |
01070051
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO E [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 25/08/2025 |
01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
26,00 |
|
| 25/08/2025 |
01040085
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. EMPENHO COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 22/08/2025 |
31070003
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SEVIDOR MUNICIPAL ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 675 /2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 22/08/2025 |
31070003
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SEVIDOR MUNICIPAL ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 675 /2025 LOTADO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 22/08/2025 |
31070002
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOATADA NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 674/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA SOLEN [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 22/08/2025 |
31070002
ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO, LOATADA NA SECRETARIA AÇAO SOCIAL, PORTARIA DE Nº 674/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA SOLEN [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 22/08/2025 |
30070016
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
PAGO |
330,30 |
|
| 22/08/2025 |
28050008
NOAR TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA (INCLUINDO TAXAS) COM ROTA: FORTALEZA/CE PARA BRASÍLIA E DE BRASÍLIA PARA FORTALEZA/CE, COM PROPÓSITO DE VISITAS AO MINISTÉRIOS E GABINETES.
|
PAGO |
4.466,15 |
|
| 22/08/2025 |
25070001
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.017,95 |
|
| 22/08/2025 |
24070010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
293,60 |
|
| 22/08/2025 |
24070009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
183,50 |
|
| 22/08/2025 |
22080005
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
EMPENHADO |
18.951,97 |
|
| 22/08/2025 |
22080004
TABULEIRO GAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
