| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2024 |
27020006
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.152,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020005
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
256,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020004
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
EMPENHADO |
6.200,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020003
MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES, PORTARIA DE Nº 076/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAELZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO [...]
|
EMPENHADO |
85,50 |
|
| 27/02/2024 |
27020002
ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA PORTARIA DE Nº 077/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO D [...]
|
EMPENHADO |
602,00 |
|
| 27/02/2024 |
27020001
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 078/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO [...]
|
EMPENHADO |
684,00 |
|
| 27/02/2024 |
23020004
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 075/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARAT DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS [...]
|
PAGO |
595,10 |
|
| 27/02/2024 |
15020004
ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
LIQUIDADO |
185.856,00 |
|
| 27/02/2024 |
02020006
M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
76.832,28 |
|
| 27/02/2024 |
02020006
M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
76.832,28 |
|
| 27/02/2024 |
02010232
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
457,33 |
|
| 27/02/2024 |
02010232
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
457,33 |
|
| 27/02/2024 |
02010226
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
PAGO |
10.892,88 |
|
| 27/02/2024 |
02010226
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
PAGO |
53.347,21 |
|
| 27/02/2024 |
02010226
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
53.347,21 |
|
| 27/02/2024 |
02010226
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRA [...]
|
LIQUIDADO |
10.892,88 |
|
| 27/02/2024 |
02010225
CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS
|
PAGO |
6.796,89 |
|
| 27/02/2024 |
02010225
CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DUR [...]
|
LIQUIDADO |
6.796,89 |
|
| 27/02/2024 |
02010208
YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A C [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010207
YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A C [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010206
YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A C [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010052
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010052
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
57,10 |
|
| 27/02/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
11,11 |
|
| 27/02/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,11 |
|
| 27/02/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
33,78 |
|
| 27/02/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
33,78 |
|
| 27/02/2024 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
714,05 |
|
| 27/02/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 26/02/2024 |
26020004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.907,82 |
|
| 26/02/2024 |
26020003
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.255,17 |
|
| 26/02/2024 |
26020002
AUTO PEÇAS TABULEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
54.280,00 |
|
| 26/02/2024 |
26020001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.443,67 |
|
| 26/02/2024 |
23020004
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 075/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARAT DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
595,10 |
|
| 26/02/2024 |
22010006
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NAC [...]
|
PAGO |
3.641,80 |
|
| 26/02/2024 |
22010006
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NAC [...]
|
PAGO |
6.933,85 |
|
| 26/02/2024 |
22010004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NAC [...]
|
PAGO |
7.331,90 |
|
| 26/02/2024 |
22010004
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NAC [...]
|
PAGO |
12.297,30 |
|
| 26/02/2024 |
22010003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NAC [...]
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 26/02/2024 |
22010003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NAC [...]
|
PAGO |
5.047,50 |
|
| 26/02/2024 |
21020004
ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
371.320,00 |
|
| 26/02/2024 |
21020003
ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
92.830,00 |
|
| 26/02/2024 |
19020007
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
6.116,53 |
|
| 26/02/2024 |
19020006
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
2.860,25 |
|
| 26/02/2024 |
02020005
DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSER, E CONST. LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRIPAR EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
LIQUIDADO |
84.737,34 |
|
| 26/02/2024 |
02010354
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MON [...]
|
LIQUIDADO |
242,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010352
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010351
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010347
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
LIQUIDADO |
2.325,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010346
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
LIQUIDADO |
365,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010345
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
LIQUIDADO |
1.416,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010344
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010343
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
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LIQUIDADO |
2.702,00 |
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| 26/02/2024 |
02010342
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
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LIQUIDADO |
520,00 |
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