| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
16.995,54 |
|
| 31/07/2024 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.678,79 |
|
| 31/07/2024 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
95,47 |
|
| 31/07/2024 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
60,33 |
|
| 31/07/2024 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
16.698,13 |
|
| 31/07/2024 |
02010320
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.048,25 |
|
| 31/07/2024 |
02010319
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.040,00 |
|
| 31/07/2024 |
02010288
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
225,14 |
|
| 31/07/2024 |
02010288
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
20.080,58 |
|
| 31/07/2024 |
02010287
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.360,47 |
|
| 31/07/2024 |
02010286
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.476,34 |
|
| 31/07/2024 |
02010285
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.290,80 |
|
| 31/07/2024 |
02010284
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.676,17 |
|
| 31/07/2024 |
02010283
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.750,16 |
|
| 31/07/2024 |
02010282
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.665,38 |
|
| 31/07/2024 |
02010281
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.462,11 |
|
| 31/07/2024 |
02010280
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.010,77 |
|
| 31/07/2024 |
02010279
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
5.550,33 |
|
| 31/07/2024 |
02010277
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.474,57 |
|
| 31/07/2024 |
02010276
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.007,84 |
|
| 31/07/2024 |
02010275
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12.774,19 |
|
| 31/07/2024 |
02010274
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.313,74 |
|
| 31/07/2024 |
02010273
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
77,55 |
|
| 31/07/2024 |
02010273
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
13.353,57 |
|
| 31/07/2024 |
02010273
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
130,24 |
|
| 31/07/2024 |
02010253
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS
|
PAGO |
51.582,61 |
|
| 31/07/2024 |
02010253
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
51.582,61 |
|
| 31/07/2024 |
02010242
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
16.947,95 |
|
| 31/07/2024 |
02010237
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
2.571,69 |
|
| 31/07/2024 |
02010233
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP
|
PAGO |
3.988,11 |
|
| 31/07/2024 |
02010233
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.988,11 |
|
| 31/07/2024 |
02010105
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA O [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 31/07/2024 |
02010092
ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 31/07/2024 |
02010091
PLANER CONSULTORIA LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PRE [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 31/07/2024 |
02010090
JORGE MACEDO FERREIRA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 31/07/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
12,31 |
|
| 31/07/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,31 |
|
| 31/07/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
89,76 |
|
| 31/07/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 31/07/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 31/07/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
89,76 |
|
| 31/07/2024 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
36,93 |
|
| 31/07/2024 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,93 |
|
| 31/07/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES JULHO DE 2024.
|
PAGO |
214,35 |
|
| 31/07/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
214,35 |
|
| 31/07/2024 |
01070089
CLARA VALENTINA LUZ BATISTA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.295,70 |
|
| 31/07/2024 |
01070088
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
661,20 |
|
| 31/07/2024 |
01070087
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.840,54 |
|
| 31/07/2024 |
01070086
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 31/07/2024 |
01070085
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 02010323.
|
LIQUIDADO |
6.332,85 |
|
| 31/07/2024 |
01070084
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6,80 |
|
| 31/07/2024 |
01070081
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010324
|
LIQUIDADO |
25.585,36 |
|
| 31/07/2024 |
01070080
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
122.777,86 |
|
| 31/07/2024 |
01070080
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
92,20 |
|
| 31/07/2024 |
01070079
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.079,92 |
|
| 31/07/2024 |
01070070
ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PR [...]
|
LIQUIDADO |
40.948,00 |
|
| 31/07/2024 |
01070060
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 31/07/2024 |
01070060
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 31/07/2024 |
01070060
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 31/07/2024 |
01070059
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
