| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/03/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 28/03/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 28/03/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030050
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030049
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MI [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030047
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIUO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP. 03/2024
|
PAGO |
5.127,35 |
|
| 28/03/2024 |
01030047
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010148
|
LIQUIDADO |
5.127,35 |
|
| 28/03/2024 |
01030039
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030039
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030037
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030035
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030035
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030035
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030034
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030033
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030031
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030031
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030031
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030029
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030028
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030028
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030022
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE MARÇO
|
PAGO |
18.482,86 |
|
| 28/03/2024 |
01030022
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE MARÇO
|
PAGO |
91.074,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030022
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE MARÇO
|
PAGO |
23.533,58 |
|
| 28/03/2024 |
01030022
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311
|
LIQUIDADO |
91.074,00 |
|
| 28/03/2024 |
01030022
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311
|
LIQUIDADO |
23.533,58 |
|
| 28/03/2024 |
01030022
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311
|
LIQUIDADO |
18.482,86 |
|
| 28/03/2024 |
01030020
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP 03/2024
|
PAGO |
9.910,54 |
|
| 28/03/2024 |
01030020
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010145
|
LIQUIDADO |
9.910,54 |
|
| 28/03/2024 |
01030019
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024
|
PAGO |
22.284,69 |
|
| 28/03/2024 |
01030019
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306.
|
LIQUIDADO |
22.284,69 |
|
| 28/03/2024 |
01030018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
4.745,55 |
|
| 28/03/2024 |
01030018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.745,55 |
|
| 28/03/2024 |
01020016
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
18.700,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020016
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
18.700,00 |
|
| 28/03/2024 |
01020009
CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
8.750,31 |
|
| 27/03/2024 |
27030002
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
3.328,00 |
|
| 27/03/2024 |
27030001
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
EMPENHADO |
6.200,00 |
|
| 27/03/2024 |
23020001
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E [...]
|
PAGO |
4.331,25 |
|
| 27/03/2024 |
21030001
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
PAGO |
3.320,01 |
|
| 27/03/2024 |
18030001
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
PAGO |
3.263,38 |
|
| 27/03/2024 |
15030002
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
PAGO |
3.173,60 |
|
| 27/03/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E [...]
|
PAGO |
7.056,12 |
|
| 27/03/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E [...]
|
PAGO |
6.312,65 |
|
| 27/03/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E [...]
|
PAGO |
5.721,30 |
|
| 27/03/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E [...]
|
PAGO |
6.089,26 |
|
| 27/03/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E [...]
|
PAGO |
5.903,52 |
|
| 27/03/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E [...]
|
PAGO |
3.590,31 |
|
| 27/03/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E [...]
|
PAGO |
7.510,93 |
|
| 27/03/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E [...]
|
PAGO |
8.087,73 |
|
| 27/03/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E [...]
|
PAGO |
6.739,65 |
|
| 27/03/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E [...]
|
PAGO |
7.083,73 |
|
| 27/03/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENMTO REFERNTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E [...]
|
PAGO |
5.034,56 |
|
| 27/03/2024 |
07020002
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E [...]
|
PAGO |
6.144,48 |
|
| 27/03/2024 |
04030004
EULOGIO ALVES DE MELO NETO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA NA REALIZAÇAO DE INSCRIÇAO DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTO CAPACITAL BRASIL- 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DI [...]
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 27/03/2024 |
04030003
FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA EM HOSPEDAGEM DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTOS CAPACITA BRASIL - 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS [...]
|
PAGO |
6.097,00 |
|
| 27/03/2024 |
02010360
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE ,COMP 02/2024
|
PAGO |
12.262,18 |
|
| 27/03/2024 |
02010357
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
510,99 |
|
| 27/03/2024 |
02010333
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO [...]
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PAGO |
2.275,00 |
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