| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2024 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
|
PAGO |
36,93 |
|
| 02/09/2024 |
02010044
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
36,93 |
|
| 02/09/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
408,13 |
|
| 02/09/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
408,43 |
|
| 02/09/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
408,43 |
|
| 02/09/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
408,43 |
|
| 02/09/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
373,27 |
|
| 02/09/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
373,27 |
|
| 02/09/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
373,27 |
|
| 02/09/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
373,27 |
|
| 02/09/2024 |
01080032
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O E [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 02/09/2024 |
01080016
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
70.101,94 |
|
| 02/09/2024 |
01080006
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATE [...]
|
LIQUIDADO |
120.000,00 |
|
| 02/09/2024 |
01040026
V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOC [...]
|
LIQUIDADO |
4.194,00 |
|
| 02/09/2024 |
01040017
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
59,66 |
|
| 02/09/2024 |
01040017
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296
|
LIQUIDADO |
59,66 |
|
| 02/09/2024 |
01030026
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AD [...]
|
LIQUIDADO |
3.580,00 |
|
| 02/09/2024 |
01030025
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
4.540,00 |
|
| 02/09/2024 |
01030024
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 02/09/2024 |
01030023
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OB [...]
|
LIQUIDADO |
3.650,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080012
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF , JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
2.154,86 |
|
| 29/08/2024 |
29080011
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
112,50 |
|
| 29/08/2024 |
29080009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
135,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
187,50 |
|
| 29/08/2024 |
29080006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080005
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
262,50 |
|
| 29/08/2024 |
29080004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080003
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
3.101,30 |
|
| 29/08/2024 |
29080002
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
1.404,73 |
|
| 29/08/2024 |
29080001
BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO ALVES MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, EFETUANDO [...]
|
LIQUIDADO |
85,31 |
|
| 29/08/2024 |
29080001
BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO ALVES MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, EFETUANDO [...]
|
EMPENHADO |
85,31 |
|
| 29/08/2024 |
08080004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
PAGO |
8.869,79 |
|
| 29/08/2024 |
08070003
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 29/08/2024 |
07030005
JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSI [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 29/08/2024 |
02010238
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
255,06 |
|
| 29/08/2024 |
02010238
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
153,31 |
|
| 29/08/2024 |
02010117
RAIMUNDA RODRIGUES LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESP [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 29/08/2024 |
02010024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
725,08 |
|
| 28/08/2024 |
28080005
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
768,00 |
|
| 28/08/2024 |
28080004
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
3.456,00 |
|
| 28/08/2024 |
28080003
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO [...]
|
EMPENHADO |
1.152,00 |
|
| 28/08/2024 |
28080002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
3.851,44 |
|
| 28/08/2024 |
28080001
FABIO FREITAS DA SILVA-ME
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE INSCRIÇAO DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE EM VARIAS MODALIDADES QUE SERA REALIZADOS, NOS DIAS 30,31 DE AGOSTO E DIAS 01 E 8 DE SETEMBRO NA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 28/08/2024 |
26080002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
152,00 |
|
| 28/08/2024 |
25070020
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS [...]
|
PAGO |
30.971,04 |
|
| 28/08/2024 |
23080002
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 28/08/2024 |
23080001
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
PAGO |
4.492,61 |
|
| 28/08/2024 |
22080001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
20080014
MERILUCI RODRIGUES CHAVES
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, [...]
|
PAGO |
7.182,00 |
|
| 28/08/2024 |
20080007
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
32.555,00 |
|
| 28/08/2024 |
20080006
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
53.348,00 |
|
| 28/08/2024 |
20080004
AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
34.886,85 |
|
| 28/08/2024 |
19070003
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF - DE Nª 1765 - DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2024 |
14080004
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 392/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A QUIXERE - CE, PARA PARA PARTICPAR DA CIR- COMISSAO INTERGEST [...]
|
PAGO |
119,70 |
|
| 28/08/2024 |
14080004
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 392/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A QUIXERE - CE, PARA PARA PARTICPAR DA CIR- COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
119,70 |
|
| 28/08/2024 |
14080001
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 389/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FOTLEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETA [...]
|
PAGO |
342,00 |
|
| 28/08/2024 |
14080001
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 389/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FOTLEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAI [...]
|
LIQUIDADO |
342,00 |
|
| 28/08/2024 |
13080008
GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 001 - DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOL [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
