| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/09/2024 |
29040005
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 04/09/2024 |
28080005
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
768,00 |
|
| 04/09/2024 |
28080004
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
3.456,00 |
|
| 04/09/2024 |
28080003
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE,
|
PAGO |
1.152,00 |
|
| 04/09/2024 |
28080002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
PAGO |
3.851,44 |
|
| 04/09/2024 |
26080002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
152,00 |
|
| 04/09/2024 |
22080008
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 404/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO J [...]
|
PAGO |
150,50 |
|
| 04/09/2024 |
22080008
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 404/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
150,50 |
|
| 04/09/2024 |
22080007
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE OISA SILVA, PORTARIA DE Nº 403/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
PAGO |
85,50 |
|
| 04/09/2024 |
22080007
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE OISA SILVA, PORTARIA DE Nº 403/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
85,50 |
|
| 04/09/2024 |
21080003
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 400/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GR [...]
|
PAGO |
171,00 |
|
| 04/09/2024 |
21080003
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 400/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRAND [...]
|
LIQUIDADO |
171,00 |
|
| 04/09/2024 |
21080002
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 398/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO [...]
|
PAGO |
171,00 |
|
| 04/09/2024 |
21080002
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 398/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GR [...]
|
LIQUIDADO |
171,00 |
|
| 04/09/2024 |
21080001
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 399/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABOLEIRO GRANDE-RN, [...]
|
PAGO |
171,00 |
|
| 04/09/2024 |
21080001
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 399/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABOLEIRO GRANDE-RN, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
171,00 |
|
| 04/09/2024 |
21050009
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / C [...]
|
PAGO |
9.310,20 |
|
| 04/09/2024 |
20080002
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 04/09/2024 |
19080004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.570,97 |
|
| 04/09/2024 |
19080003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.613,45 |
|
| 04/09/2024 |
19080002
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 396/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA O RECE [...]
|
PAGO |
85,50 |
|
| 04/09/2024 |
19080002
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 396/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA O RECEBIMENTO DE DI [...]
|
LIQUIDADO |
85,50 |
|
| 04/09/2024 |
19080001
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 395/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORLEZA-CE, PARA RECEBER DIETA ENTERAL DO MENOR BERNADO DE SOU [...]
|
PAGO |
85,50 |
|
| 04/09/2024 |
19080001
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 395/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORLEZA-CE, PARA RECEBER DIETA ENTERAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, [...]
|
LIQUIDADO |
85,50 |
|
| 04/09/2024 |
17040002
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 04/09/2024 |
16040011
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 04/09/2024 |
16040011
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 04/09/2024 |
16040011
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 04/09/2024 |
16040011
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 04/09/2024 |
16040011
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 04/09/2024 |
16040011
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUN [...]
|
PAGO |
68,00 |
|
| 04/09/2024 |
16040011
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 04/09/2024 |
16040011
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 04/09/2024 |
15020014
TABULEIRO GAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, [...]
|
PAGO |
256,00 |
|
| 04/09/2024 |
13080007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
5.911,30 |
|
| 04/09/2024 |
13080005
ROCICLEIDE MARIA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 387/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIAO ORDINARIA DO CON [...]
|
PAGO |
106,00 |
|
| 04/09/2024 |
13080005
ROCICLEIDE MARIA DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 387/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONA [...]
|
LIQUIDADO |
106,00 |
|
| 04/09/2024 |
12040007
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
3.690,00 |
|
| 04/09/2024 |
12040005
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO F [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 04/09/2024 |
12040004
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FA [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 04/09/2024 |
12040001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
2.360,00 |
|
| 04/09/2024 |
11030001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.008,09 |
|
| 04/09/2024 |
09080004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAM,ENTO DE AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 04/09/2024 |
08080006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
3.311,00 |
|
| 04/09/2024 |
08070003
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/ [...]
|
PAGO |
3.999,96 |
|
| 04/09/2024 |
08020009
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMP [...]
|
PAGO |
16.495,67 |
|
| 04/09/2024 |
08020009
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO S [...]
|
LIQUIDADO |
16.495,67 |
|
| 04/09/2024 |
04090014
IRANEUDO MAIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
10.705,50 |
|
| 04/09/2024 |
04090013
HERLON FILGUEIRA DIOGENES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, CONFORME PORTARIA DE Nº 437/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER M [...]
|
EMPENHADO |
85,50 |
|
| 04/09/2024 |
04090012
FRANCISCO LASARO FERREIRA MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO LASARO FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 438/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER M [...]
|
EMPENHADO |
85,50 |
|
| 04/09/2024 |
04090011
FELIPE CONRADO MAIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FELIPE CONRADO MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAM [...]
|
EMPENHADO |
85,50 |
|
| 04/09/2024 |
04090010
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR [...]
|
EMPENHADO |
171,00 |
|
| 04/09/2024 |
04090009
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, CONFORME PORTARIA DE Nº 434/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFET [...]
|
EMPENHADO |
171,00 |
|
| 04/09/2024 |
04090008
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 433/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTEL [...]
|
EMPENHADO |
171,00 |
|
| 04/09/2024 |
04090007
J DO CARMO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
21.130,00 |
|
| 04/09/2024 |
04090006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
652,80 |
|
| 04/09/2024 |
04090005
EMAX COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE PISO EMBORRACHADO,. DRENAGEM E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULA DE BORRACAH RECICLADA, PIGMENTADA E ATOXICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
EMPENHADO |
11.625,00 |
|
| 04/09/2024 |
04090004
LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRITURADOR PTU 300 DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
8.040,00 |
|
| 04/09/2024 |
04090003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
990,46 |
|
| 04/09/2024 |
04090002
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE [...]
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EMPENHADO |
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