| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
12020007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
1.028,75 |
|
| 20/03/2025 |
11020015
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 156/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A F [...]
|
PAGO |
375,90 |
|
| 20/03/2025 |
11020015
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 156/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE - [...]
|
LIQUIDADO |
375,90 |
|
| 20/03/2025 |
11020013
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 162/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 20/03/2025 |
11020013
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 162/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA P [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 20/03/2025 |
11020011
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 153/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 20/03/2025 |
11020011
ANA CLARA COSTA MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 153/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PAR [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 20/03/2025 |
10030009
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
7.010,00 |
|
| 20/03/2025 |
10030008
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
3.017,00 |
|
| 20/03/2025 |
10030004
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZIDIO BRILHANTE, PORTARIA DE Nº 234/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUA [...]
|
PAGO |
125,30 |
|
| 20/03/2025 |
10030004
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZIDIO BRILHANTE, PORTARIA DE Nº 234/2025, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA- [...]
|
LIQUIDADO |
125,30 |
|
| 20/03/2025 |
03030003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
PAGO |
82,30 |
|
| 20/03/2025 |
03030003
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
82,30 |
|
| 20/03/2025 |
03030001
PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRI [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030001
PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
03020017
V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 20/03/2025 |
03010001
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANS [...]
|
PAGO |
189.137,05 |
|
| 20/03/2025 |
02010272
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 02-2025.
|
PAGO |
14.353,99 |
|
| 20/03/2025 |
02010218
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010195
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
139,47 |
|
| 20/03/2025 |
02010192
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
1.868,41 |
|
| 20/03/2025 |
02010191
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
730,13 |
|
| 20/03/2025 |
02010191
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
661,68 |
|
| 20/03/2025 |
02010150
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP.
|
PAGO |
3.503,09 |
|
| 20/03/2025 |
02010150
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,
|
PAGO |
0,51 |
|
| 20/03/2025 |
02010150
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
0,51 |
|
| 20/03/2025 |
02010150
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.503,09 |
|
| 20/03/2025 |
02010132
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLICA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010131
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010130
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, VO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010128
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVE [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010083
A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANNUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010081
ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010065
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
PAGO |
7.674,25 |
|
| 20/03/2025 |
02010065
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
7.674,25 |
|
| 20/03/2025 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
PAGO |
13,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010061
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
|
PAGO |
511,70 |
|
| 20/03/2025 |
02010057
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
511,70 |
|
| 20/03/2025 |
02010055
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
91,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010055
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
91,00 |
|
| 20/03/2025 |
02010048
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
1.777,13 |
|
| 20/03/2025 |
02010048
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
410,41 |
|
| 20/03/2025 |
02010038
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
3.385,15 |
|
| 20/03/2025 |
02010035
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGTAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP.03/2025.
|
PAGO |
315,59 |
|
| 20/03/2025 |
02010034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
330,09 |
|
| 20/03/2025 |
02010032
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.428,20 |
|
| 20/03/2025 |
02010031
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
14.278,33 |
|
| 20/03/2025 |
02010029
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.018,75 |
|
| 20/03/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
19,61 |
|
| 20/03/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19,61 |
|
| 20/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
49,65 |
|
| 20/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
49,65 |
|
| 19/03/2025 |
02010132
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/03/2025 |
02010131
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS ALÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 19/03/2025 |
02010130
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAOPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇAS PUBLICA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/03/2025 |
02010128
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINITRATIVO NA ELABORAÇAO DO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PROMOÇAO DAS AÇOES DE GESTAO DE GOVERNANÇA PUBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 19/03/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
22,84 |
|
| 19/03/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
22,84 |
|
| 19/03/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
30,42 |
|
