| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2024 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
58,37 |
|
| 06/02/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
143,30 |
|
| 06/02/2024 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
57,10 |
|
| 06/02/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
10,89 |
|
| 06/02/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10,89 |
|
| 06/02/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
36,25 |
|
| 06/02/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
36,25 |
|
| 06/02/2024 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
751,78 |
|
| 06/02/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
72,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 06/02/2024 |
01020005
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
24.488,10 |
|
| 05/02/2024 |
31010002
BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DA UNIDADE EXECUTORA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRE E COMUNIDADE - ESCOLA ACELINO MAIA, EFETUADOS PELO CAR [...]
|
PAGO |
1.607,05 |
|
| 05/02/2024 |
15010003
R P AMORIM SERVIÇOS
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇA [...]
|
LIQUIDADO |
120.930,75 |
|
| 05/02/2024 |
05020018
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍC [...]
|
EMPENHADO |
15.276,70 |
|
| 05/02/2024 |
05020017
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍC [...]
|
EMPENHADO |
20.843,90 |
|
| 05/02/2024 |
05020016
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, P [...]
|
EMPENHADO |
15.133,66 |
|
| 05/02/2024 |
05020015
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, P [...]
|
EMPENHADO |
1.211,56 |
|
| 05/02/2024 |
05020014
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, P [...]
|
EMPENHADO |
4.039,25 |
|
| 05/02/2024 |
05020013
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, P [...]
|
EMPENHADO |
3.164,06 |
|
| 05/02/2024 |
05020012
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, P [...]
|
EMPENHADO |
1.575,88 |
|
| 05/02/2024 |
05020011
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
EMPENHADO |
3.501,85 |
|
| 05/02/2024 |
05020010
EDUARDO FELIPE RODRIGUES MAIA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPARARÇAO DE SOLO E ESCAVAÇAO DE BALDAME PARA CONSTRUÇAO DO CALÇADAO NA RUA ZILTAMIS CHAVES EM FRENTE A " CADA DO CORDEL" ATENDENDO AS NECESSIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020009
M2A TECNOLOGIA LTDA ME
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO, REFERENTE A SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO J [...]
|
EMPENHADO |
8.200,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020008
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
9.320,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020007
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), DE RESPONA [...]
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020006
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
EMPENHADO |
11.419,50 |
|
| 05/02/2024 |
05020005
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020004
AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIV [...]
|
EMPENHADO |
11.984,76 |
|
| 05/02/2024 |
05020003
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, R [...]
|
EMPENHADO |
63.720,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020002
LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
EMPENHADO |
179.496,00 |
|
| 05/02/2024 |
05020001
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
EMPENHADO |
3.634,50 |
|
| 05/02/2024 |
04010003
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C
|
PAGO |
85.813,44 |
|
| 05/02/2024 |
02010317
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
17.268,71 |
|
| 05/02/2024 |
02010316
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
77.641,92 |
|
| 05/02/2024 |
02010315
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
4.587,36 |
|
| 05/02/2024 |
02010314
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O MES JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
7.782,10 |
|
| 05/02/2024 |
02010313
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
4.751,28 |
|
| 05/02/2024 |
02010312
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
199.664,38 |
|
| 05/02/2024 |
02010312
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
24.500,78 |
|
| 05/02/2024 |
02010311
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
186.151,39 |
|
| 05/02/2024 |
02010311
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
22.573,84 |
|
| 05/02/2024 |
02010311
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
20.105,56 |
|
| 05/02/2024 |
02010311
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
65.707,44 |
|
| 05/02/2024 |
02010310
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
102.243,40 |
|
| 05/02/2024 |
02010309
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
15.281,30 |
|
| 05/02/2024 |
02010308
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
12.070,48 |
|
| 05/02/2024 |
02010308
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
17.660,10 |
|
| 05/02/2024 |
02010307
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
15.489,86 |
|
| 05/02/2024 |
02010307
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
8.473,09 |
|
| 05/02/2024 |
02010306
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
44.010,37 |
|
| 05/02/2024 |
02010306
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
53.432,39 |
|
| 05/02/2024 |
02010305
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
40.573,05 |
|
| 05/02/2024 |
02010304
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
48.957,35 |
|
| 05/02/2024 |
02010303
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
79.927,44 |
|
| 05/02/2024 |
02010303
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
9.723,26 |
|
| 05/02/2024 |
02010303
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
45.799,44 |
|
| 05/02/2024 |
02010302
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 05/02/2024 |
02010270
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-20 [...]
|
PAGO |
68.683,85 |
|
| 05/02/2024 |
02010270
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-20 [...]
|
PAGO |
12.925,58 |
|
| 05/02/2024 |
02010269
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2024.
|
PAGO |
143.151,60 |
|
