| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2024 |
12030001
THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
33.353,00 |
|
| 14/03/2024 |
11030001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.898,84 |
|
| 14/03/2024 |
08030001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART REFERENTE A REFORMA DA USB MARIA DE FÁTIMA FREITAS MAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 14/03/2024 |
08030001
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART REFERENTE A REFORMA DA USB MARIA DE FÁTIMA FREITAS MAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 14/03/2024 |
06030007
IDS EVENTOS EIRELI - ME
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
8.400,00 |
|
| 14/03/2024 |
06030007
IDS EVENTOS EIRELI - ME
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
LIQUIDADO |
8.400,00 |
|
| 14/03/2024 |
06030006
IDS EVENTOS EIRELI - ME
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/03/2024 |
06030002
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 100/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES P [...]
|
PAGO |
171,00 |
|
| 14/03/2024 |
06030002
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 100/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBL [...]
|
LIQUIDADO |
171,00 |
|
| 14/03/2024 |
05030003
J L COSTA ESTEVAM
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
6.675,00 |
|
| 14/03/2024 |
05020011
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
LIQUIDADO |
2.545,64 |
|
| 14/03/2024 |
02010113
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB.
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 641 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO [...]
|
PAGO |
75.373,20 |
|
| 14/03/2024 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL
|
PAGO |
24,00 |
|
| 14/03/2024 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 14/03/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.589,53 |
|
| 14/03/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
9,24 |
|
| 14/03/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9,24 |
|
| 14/03/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
93,56 |
|
| 14/03/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
93,56 |
|
| 14/03/2024 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
714,05 |
|
| 14/03/2024 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.247,77 |
|
| 14/03/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/03/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/03/2024 |
02010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
322,45 |
|
| 14/03/2024 |
02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANT [...]
|
PAGO |
106.015,23 |
|
| 14/03/2024 |
02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
106.015,23 |
|
| 14/03/2024 |
01030045
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.271,69 |
|
| 14/03/2024 |
01020022
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
8.304,66 |
|
| 14/03/2024 |
01020019
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C [...]
|
PAGO |
12.244,05 |
|
| 14/03/2024 |
01020017
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO REFERENTE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
|
PAGO |
4.980,00 |
|
| 13/03/2024 |
29020001
COMERCIAL ZÉ MAGO DE AUTOPEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NOTE/CE.
|
PAGO |
5.610,00 |
|
| 13/03/2024 |
26020004
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.907,82 |
|
| 13/03/2024 |
26020003
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.255,17 |
|
| 13/03/2024 |
24010002
AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
924,75 |
|
| 13/03/2024 |
24010002
AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.257,66 |
|
| 13/03/2024 |
23020001
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTO [...]
|
PAGO |
4.433,17 |
|
| 13/03/2024 |
22010003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
LIQUIDADO |
4.642,50 |
|
| 13/03/2024 |
22010003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,50 |
|
| 13/03/2024 |
21020004
ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTER [...]
|
PAGO |
171.320,00 |
|
| 13/03/2024 |
13030001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
06030006
IDS EVENTOS EIRELI - ME
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 13/03/2024 |
05030003
J L COSTA ESTEVAM
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORT [...]
|
LIQUIDADO |
6.675,00 |
|
| 13/03/2024 |
04030004
EULOGIO ALVES DE MELO NETO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA NA REALIZAÇAO DE INSCRIÇAO DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTO CAPACITAL BRASIL- 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 13/03/2024 |
04030002
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
4.443,67 |
|
| 13/03/2024 |
02010262
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010257
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121 [...]
|
LIQUIDADO |
5.545,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010249
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010202
ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010202
ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010201
A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010201
A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010200
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010200
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010102
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO N [...]
|
PAGO |
47.920,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
44,77 |
|
| 13/03/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
44,77 |
|
| 13/03/2024 |
02010024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
122,06 |
|
| 13/03/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/03/2024 |
02010018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,61 |
|
