| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2024 |
22010003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
LIQUIDADO |
3.487,50 |
|
| 11/04/2024 |
22010003
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM [...]
|
LIQUIDADO |
4.736,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040004
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
16.732,70 |
|
| 11/04/2024 |
11040003
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
9.668,97 |
|
| 11/04/2024 |
11040002
RAFAEL MAIA BARROS
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 179/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE [...]
|
EMPENHADO |
171,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040001
NEUKENNEDY MAIA SOARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 178/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
171,00 |
|
| 11/04/2024 |
10040004
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
7.394,19 |
|
| 11/04/2024 |
10040004
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
7.394,19 |
|
| 11/04/2024 |
10040003
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
7.394,19 |
|
| 11/04/2024 |
10040003
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
7.394,19 |
|
| 11/04/2024 |
10040002
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
14.788,38 |
|
| 11/04/2024 |
10040002
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
14.788,38 |
|
| 11/04/2024 |
05040009
MARIA SIMONE ALVES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO NO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE NA REFERIDA PROPRIEDADE SERA CONSTRUIDA UMA ESTAÇÃO ELEVATORI [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
02040005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.546,00 |
|
| 11/04/2024 |
02040005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
7.748,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010360
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE CP 04/2024
|
PAGO |
33,95 |
|
| 11/04/2024 |
02010121
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL NA AV. JOSÉ MENDES, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABUL [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 11/04/2024 |
02010121
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 11/04/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010039
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
29,59 |
|
| 11/04/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
29,59 |
|
| 11/04/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE,
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010023
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
34,25 |
|
| 11/04/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
34,25 |
|
| 11/04/2024 |
02010005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP 03/2024
|
PAGO |
322,45 |
|
| 11/04/2024 |
01030001
SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, P [...]
|
PAGO |
101.985,64 |
|
| 10/04/2024 |
27030003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
8.750,31 |
|
| 10/04/2024 |
27030002
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
3.328,00 |
|
| 10/04/2024 |
26030002
TABULEIRO GAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
768,00 |
|
| 10/04/2024 |
25010004
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/04/2024 |
25010003
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/04/2024 |
25010002
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/04/2024 |
25010001
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABU [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/04/2024 |
22010006
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NAC [...]
|
PAGO |
4.171,00 |
|
| 10/04/2024 |
22010006
IRANILDO BRITO RAMOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NAC [...]
|
PAGO |
1.527,30 |
|
| 10/04/2024 |
21030006
ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040011
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE
|
EMPENHADO |
151.576,55 |
|
| 10/04/2024 |
10040010
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 177/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR [...]
|
EMPENHADO |
171,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040009
JOYCE MAIA DA COSTA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 173/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PA [...]
|
EMPENHADO |
256,50 |
|
| 10/04/2024 |
10040008
AILA PAULA BATISTA DE LIMA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 175/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTEL [...]
|
EMPENHADO |
256,50 |
|
| 10/04/2024 |
10040007
VERIDIANA FERNANDES MENDES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL VERIDIANA FERNANDES MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 176/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTEL [...]
|
EMPENHADO |
256,50 |
|
| 10/04/2024 |
10040006
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 174/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA [...]
|
EMPENHADO |
256,50 |
|
| 10/04/2024 |
10040005
CARLA REGINA MAIA GERONIMO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 172/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTEL [...]
|
EMPENHADO |
256,50 |
|
| 10/04/2024 |
10040004
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
7.394,19 |
|
| 10/04/2024 |
10040003
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
7.394,19 |
|
| 10/04/2024 |
10040002
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
14.788,38 |
|
| 10/04/2024 |
10040001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
19.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
08020007
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATE [...]
|
PAGO |
120.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
08020006
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
05030001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 1643 - DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
03040001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO [...]
|
PAGO |
13.523,01 |
|
| 10/04/2024 |
02010327
ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TU [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010297
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
342,07 |
|
| 10/04/2024 |
02010297
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
342,07 |
|
| 10/04/2024 |
02010294
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP
|
PAGO |
87,32 |
|
| 10/04/2024 |
02010294
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
87,32 |
|
| 10/04/2024 |
02010293
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
REPASSE PARA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
1.531,00 |
|
| 10/04/2024 |
02010293
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.531,00 |
|
