| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/01/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 04/01/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
48,70 |
|
| 04/01/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 04/01/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 04/01/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 04/01/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS
|
PAGO |
12,00 |
|
| 04/01/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 04/01/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 04/01/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010001
MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
EMPENHADO |
18.750,00 |
|
| 03/01/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
73,82 |
|
| 03/01/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
73,82 |
|
| 03/01/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1,75 |
|
| 03/01/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1,75 |
|
| 02/01/2024 |
02010361
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E [...]
|
EMPENHADO |
1.100.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010360
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010359
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010358
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010357
COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
7.400,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010356
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
7.027,02 |
|
| 02/01/2024 |
02010355
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
8.538,90 |
|
| 02/01/2024 |
02010354
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MON [...]
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010353
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
14.112,56 |
|
| 02/01/2024 |
02010352
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010351
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010350
FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 106/2023, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
165,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010349
FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 479/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA, EM VIAGEM PARA [...]
|
EMPENHADO |
165,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010348
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010347
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
EMPENHADO |
4.650,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010346
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010345
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
EMPENHADO |
2.832,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010344
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010343
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
EMPENHADO |
5.404,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010342
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
EMPENHADO |
1.040,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010341
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORE [...]
|
EMPENHADO |
11.040,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010340
TCM INFORMATICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A RENOVAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA ESMERALDA VISUAL DE INFORMATIZAÇAO DO LABORATORIO CLINICO MARIA ALVES DE FREITAS, NO MUNICIPIO DE TABULEIR D [...]
|
EMPENHADO |
2.649,44 |
|
| 02/01/2024 |
02010339
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010338
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPO [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010337
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPON [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010336
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPO [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010335
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPO [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010334
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010333
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEI [...]
|
EMPENHADO |
11.375,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010332
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
3.250,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010331
SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
EMPENHADO |
13.750,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010330
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
3.100,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010329
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
5.600,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010328
DIOGO LIMA CRISPIM ME
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010327
ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RES [...]
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010326
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010325
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010324
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010323
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
105.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010322
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
620.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010321
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
390.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010320
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010319
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010318
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINA [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010317
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010316
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
