| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
27020001
FREITAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
|
PAGO |
195,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040026
KELLY KARINE MAIA ALENCAR
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL KELLY KARINE MAIA ALENCAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 22/04/2025 |
22040025
WANESSA SILDEANDRA MOREIRA GONDIM
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL WANESSA SILDEANDRA MOREIRA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 382/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 22/04/2025 |
22040024
IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO , CONFORME PORTARIA DE Nº 383/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FO [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 22/04/2025 |
22040023
JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MARIELE DE OLIVEIRA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 377/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAG [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 22/04/2025 |
22040022
IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL IRINÉLIA OLÍMPIO DE SOUZA , CONFORME PORTARIA DE Nº 378/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORT [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 22/04/2025 |
22040021
CELANIRA LUCIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CELANIRA LUCIO DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 379/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FOR [...]
|
EMPENHADO |
125,30 |
|
| 22/04/2025 |
22040020
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RONALDO GUIMARÃES MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 380/2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA EFETUAR VIAGEM A FORT [...]
|
EMPENHADO |
322,20 |
|
| 22/04/2025 |
22040019
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
4.268,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040018
BANDEIRA ATACAREJO LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
4.187,65 |
|
| 22/04/2025 |
22040017
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
2.108,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040016
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
9.213,50 |
|
| 22/04/2025 |
22040015
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 376/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
644,40 |
|
| 22/04/2025 |
22040015
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 376/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
644,40 |
|
| 22/04/2025 |
22040014
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
2.236,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
EMPENHADO |
1.876,20 |
|
| 22/04/2025 |
22040012
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
684,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040011
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
703,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040010
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
769,00 |
|
| 22/04/2025 |
22040009
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A A TENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
4.326,50 |
|
| 22/04/2025 |
22040008
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
786,50 |
|
| 22/04/2025 |
22040007
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
946,75 |
|
| 22/04/2025 |
22040006
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
EMPENHADO |
2.330,50 |
|
| 22/04/2025 |
22040005
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 371/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, [...]
|
PAGO |
2.577,60 |
|
| 22/04/2025 |
22040005
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 371/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.577,60 |
|
| 22/04/2025 |
22040005
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 371/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR [...]
|
EMPENHADO |
2.577,60 |
|
| 22/04/2025 |
22040004
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 372/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA T [...]
|
PAGO |
1.933,20 |
|
| 22/04/2025 |
22040004
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 372/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSU [...]
|
LIQUIDADO |
1.933,20 |
|
| 22/04/2025 |
22040004
RILDSON RABELO VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 372/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSU [...]
|
EMPENHADO |
1.933,20 |
|
| 22/04/2025 |
22040003
MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. CHEFE DE GABIENTE, MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 373/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIA [...]
|
PAGO |
1.933,20 |
|
| 22/04/2025 |
22040003
MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. CHEFE DE GABIENTE, MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 373/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZIL [...]
|
LIQUIDADO |
1.933,20 |
|
| 22/04/2025 |
22040003
MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. CHEFE DE GABIENTE, MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA, CONFORME PORTARIA DE Nº 373/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZIL [...]
|
EMPENHADO |
1.933,20 |
|
| 22/04/2025 |
22040002
ANTÉRIO FERNANDES MOREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL ANTERIO FERNANDES MOEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 374/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA-DF [...]
|
EMPENHADO |
3.866,40 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 375/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGE [...]
|
PAGO |
3.866,40 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 375/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.866,40 |
|
| 22/04/2025 |
22040001
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA PREFEITA MUNICIPAL RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 375/2025, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, PARA EFETUAR VIAGEM A BRAZILIA [...]
|
EMPENHADO |
3.866,40 |
|
| 22/04/2025 |
18030003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/04/2025 |
15040007
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 361/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
PAGO |
161,10 |
|
| 22/04/2025 |
15040007
BERNADETE MAIA MALVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BERNADETE MAIA MALVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 361/2025, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
161,10 |
|
| 22/04/2025 |
14040001
REGINALDO FERREIRA DE LIMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL REGINALDO FERREIRA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 357 /2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E [...]
|
PAGO |
322,20 |
|
| 22/04/2025 |
14040001
REGINALDO FERREIRA DE LIMA
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL REGINALDO FERREIRA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 357 /2025, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍD [...]
|
LIQUIDADO |
322,20 |
|
| 22/04/2025 |
07020009
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA A [...]
|
PAGO |
89.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010259
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA A [...]
|
PAGO |
21.500,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010065
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
PAGO |
7.674,25 |
|
| 22/04/2025 |
02010065
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADO NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
7.674,25 |
|
| 22/04/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA
|
PAGO |
13,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010059
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO D [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010054
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
PAGO |
13,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010054
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E TURISMO
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
52,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010049
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
52,00 |
|
| 22/04/2025 |
02010046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
61,70 |
|
| 22/04/2025 |
02010034
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
320,78 |
|
| 22/04/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
26,07 |
|
| 22/04/2025 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,07 |
|
| 22/04/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
29,97 |
|
| 22/04/2025 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
29,97 |
|
| 22/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
PAGO |
13,00 |
|
| 22/04/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, COMPLEMENTAR AO EM [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 22/04/2025 |
01040004
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE
|
PAGO |
39,00 |
|
