| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2024 |
13060001
JOSE DIVAN DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
EMPENHADO |
4.779,79 |
|
| 13/06/2024 |
12040001
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
3.720,00 |
|
| 13/06/2024 |
11060011
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
966,89 |
|
| 13/06/2024 |
11060010
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.894,65 |
|
| 13/06/2024 |
11060009
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.870,95 |
|
| 13/06/2024 |
11060006
LEYDIANE VIEIRA CHAGAS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LEYDIANE VIEIRA CHAVES, PORTARIA DE Nº 273/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.13 [...]
|
PAGO |
451,50 |
|
| 13/06/2024 |
11060006
LEYDIANE VIEIRA CHAGAS
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LEYDIANE VIEIRA CHAVES, PORTARIA DE Nº 273/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133", NOS DIAS [...]
|
LIQUIDADO |
451,50 |
|
| 13/06/2024 |
11060005
FABIENE RODRIGUES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABIENE RODRIGUES DE SOUSA, PORTARIA DE Nº 274/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA 1 [...]
|
PAGO |
359,10 |
|
| 13/06/2024 |
11060005
FABIENE RODRIGUES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABIENE RODRIGUES DE SOUSA, PORTARIA DE Nº 274/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133", NOS D [...]
|
LIQUIDADO |
359,10 |
|
| 13/06/2024 |
11060003
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARTA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 272/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DE 14. [...]
|
PAGO |
513,00 |
|
| 13/06/2024 |
11060003
TIAGO COSTA DE OLIVEIRA
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE DIARIA PARTA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 272/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DE 14.133", NO HOTE [...]
|
LIQUIDADO |
513,00 |
|
| 13/06/2024 |
09040001
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTO [...]
|
PAGO |
285,64 |
|
| 13/06/2024 |
06060001
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIR [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
05020005
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTO [...]
|
PAGO |
4.044,00 |
|
| 13/06/2024 |
05020005
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
2.514,00 |
|
| 13/06/2024 |
05020005
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTO [...]
|
PAGO |
2.830,00 |
|
| 13/06/2024 |
05020002
LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO [...]
|
PAGO |
19.944,00 |
|
| 13/06/2024 |
04060004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
LIQUIDADO |
777,00 |
|
| 13/06/2024 |
04060001
MAISA FRANCA MAIA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL MAÍSA FRANÇA MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 267/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTA [...]
|
PAGO |
256,50 |
|
| 13/06/2024 |
04060001
MAISA FRANCA MAIA
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL MAÍSA FRANÇA MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 267/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
256,50 |
|
| 13/06/2024 |
03060018
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
3.882,00 |
|
| 13/06/2024 |
03060018
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
3.476,00 |
|
| 13/06/2024 |
03060018
J. GILVAN DE LIMA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS V [...]
|
LIQUIDADO |
3.395,00 |
|
| 13/06/2024 |
03060013
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIG [...]
|
PAGO |
9.028,20 |
|
| 13/06/2024 |
02040004
MERCANTIL FREITAS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.
|
LIQUIDADO |
4.437,60 |
|
| 13/06/2024 |
02010301
ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO
|
13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
3.050,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010256
ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PR [...]
|
PAGO |
40.948,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010255
A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAU [...]
|
PAGO |
25.416,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010254
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAU [...]
|
PAGO |
56.480,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010251
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|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,
|
PAGO |
780,60 |
|
| 13/06/2024 |
02010250
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|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITA [...]
|
PAGO |
234,90 |
|
| 13/06/2024 |
02010250
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|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITA [...]
|
PAGO |
461,70 |
|
| 13/06/2024 |
02010249
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|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁ [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010248
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|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010248
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|
09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010246
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|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITA [...]
|
PAGO |
234,90 |
|
| 13/06/2024 |
02010190
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|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010189
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|
02 - GABINETE DO PREFEITO - GB
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010188
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|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010187
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|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010110
V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010110
V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
PAGO |
325,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010110
V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TAB [...]
|
PAGO |
895,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
PAGO |
11,72 |
|
| 13/06/2024 |
02010050
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 13/06/2024 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL
|
PAGO |
11,72 |
|
| 13/06/2024 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 13/06/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
1.139,07 |
|
| 13/06/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
29,37 |
|
| 13/06/2024 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
29,37 |
|
| 13/06/2024 |
02010014
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE
|
PAGO |
693,05 |
|
| 13/06/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
27,75 |
|
| 13/06/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
27,75 |
|
| 13/06/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
35,16 |
|
| 13/06/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE
|
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 13/06/2024 |
02010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
|
PAGO |
2.923,37 |
|
| 13/06/2024 |
01030046
AUTO PEÇAS TABULEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
18.400,00 |
|
| 13/06/2024 |
01020017
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
|
PAGO |
4.980,00 |
|
| 13/06/2024 |
01020017
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
|
12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR
CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE
|
LIQUIDADO |
4.980,00 |
|
| 12/06/2024 |
28050009
TABULEIRO GAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE
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PAGO |
256,00 |
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