Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010037 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-VISA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120108
2025
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15.810,52 |
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PAGAMENTO: 20010039 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120107
2025
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1.044,31 |
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PAGAMENTO: 20010041 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025,
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30120103
2025
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24.825,09 |
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PAGAMENTO: 20010042 - DATA: 20/01/2026
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRI [...]
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03110165
2025
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4.200,00 |
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PAGAMENTO: 20010043 - DATA: 20/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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01120044
2025
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783,51 |
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PAGAMENTO: 20010048 - DATA: 20/01/2026
SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE SAÚDE BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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01120035
2025
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144,58 |
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PAGAMENTO: 20010049 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025,
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30120103
2025
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32.244,63 |
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PAGAMENTO: 20010051 - DATA: 20/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120106
2025
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9.266,96 |
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PAGAMENTO: 19010005 - DATA: 19/01/2026
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITI [...]
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03110167
2025
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4.050,00 |
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PAGAMENTO: 19010006 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA, COMP. 12/2025.
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30120102
2025
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5.764,19 |
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PAGAMENTO: 19010008 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO [...]
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01120184
2025
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18.430,00 |
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PAGAMENTO: 19010013 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, [...]
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01120119
2025
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3.880,00 |
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PAGAMENTO: 19010014 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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01120119
2025
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3.880,00 |
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PAGAMENTO: 19010016 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR -FMDCA, DURANTE O DEZEMBRO DE 2025,
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30120087
2025
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1.629,34 |
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PAGAMENTO: 19010018 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 01/2026
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30120088
2025
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33.882,53 |
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PAGAMENTO: 19010020 - DATA: 19/01/2026
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESC [...]
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03110168
2025
|
9.000,00 |
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PAGAMENTO: 19010021 - DATA: 19/01/2026
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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03110107
2025
|
8.598,31 |
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PAGAMENTO: 19010022 - DATA: 19/01/2026
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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01120199
2025
|
12.586,08 |
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PAGAMENTO: 19010023 - DATA: 19/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURAN [...]
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01120073
2025
|
5,70 |
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PAGAMENTO: 19010024 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120089
2025
|
17.667,89 |
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PAGAMENTO: 19010025 - DATA: 19/01/2026
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITUR [...]
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01120197
2025
|
8.685,95 |
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PAGAMENTO: 19010026 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120092
2025
|
8.942,05 |
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PAGAMENTO: 19010028 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS DE INSTITUCIONAIS [...]
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01120114
2025
|
11.540,00 |
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PAGAMENTO: 19010029 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 12-2025.
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30120099
2025
|
4.430,68 |
|
PAGAMENTO: 19010032 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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30120013
2025
|
38.100,37 |
|
PAGAMENTO: 19010034 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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30120011
2025
|
219.940,38 |
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PAGAMENTO: 19010035 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 12-2025.
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30120091
2025
|
7.391,80 |
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PAGAMENTO: 19010038 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
|
30120011
2025
|
20.875,56 |
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PAGAMENTO: 19010039 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025
|
30120100
2025
|
6.961,46 |
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PAGAMENTO: 19010042 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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30120013
2025
|
45.516,26 |
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