Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15020004 - DATA: 15/02/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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01120038
2023
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3.245,17 |
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PAGAMENTO: 15020005 - DATA: 15/02/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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01120038
2023
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2.156,37 |
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PAGAMENTO: 15020006 - DATA: 15/02/2024
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL [...]
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02010227
2023
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3.750,00 |
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PAGAMENTO: 15020007 - DATA: 15/02/2024
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
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02100048
2023
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775,00 |
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PAGAMENTO: 15020008 - DATA: 15/02/2024
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
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01120150
2023
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1.550,00 |
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PAGAMENTO: 15020009 - DATA: 15/02/2024
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABUL [...]
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02100048
2023
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2.325,00 |
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PAGAMENTO: 15020010 - DATA: 15/02/2024
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITUR [...]
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02010224
2023
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2.625,00 |
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PAGAMENTO: 15020012 - DATA: 15/02/2024
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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01120111
2023
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300.000,00 |
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PAGAMENTO: 15020013 - DATA: 15/02/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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14110004
2023
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38.577,45 |
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PAGAMENTO: 15020014 - DATA: 15/02/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO PARTE DE PAGAMENTO NF DE Nº 20655 - DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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18120007
2023
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11.999,33 |
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PAGAMENTO: 15020016 - DATA: 15/02/2024
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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02010225
2023
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3.750,00 |
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PAGAMENTO: 15020017 - DATA: 15/02/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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01060013
2023
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9.370,50 |
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PAGAMENTO: 15020018 - DATA: 15/02/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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01090022
2023
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824,00 |
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PAGAMENTO: 15020019 - DATA: 15/02/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE, LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECES [...]
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03040011
2023
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19.228,72 |
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PAGAMENTO: 09020005 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RFESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TAB [...]
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01120134
2023
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1.239,84 |
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PAGAMENTO: 09020006 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS [...]
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01120131
2023
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320,00 |
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PAGAMENTO: 09020021 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
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01120029
2023
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4.215,70 |
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PAGAMENTO: 09020022 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
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01120029
2023
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2.715,76 |
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PAGAMENTO: 09020023 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO D [...]
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02010344
2023
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236,78 |
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PAGAMENTO: 09020025 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES [...]
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01120126
2023
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365,00 |
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PAGAMENTO: 09020027 - DATA: 09/02/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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01110008
2023
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48.198,54 |
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PAGAMENTO: 09020028 - DATA: 09/02/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO VILA MACENA E COMUNIDADE DE PEDRA PRETA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ [...]
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01120039
2023
|
24.538,47 |
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PAGAMENTO: 09020029 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA [...]
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01120035
2023
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37.408,16 |
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PAGAMENTO: 09020030 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA [...]
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01120035
2023
|
36.020,61 |
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PAGAMENTO: 09020031 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBRE [...]
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01120136
2023
|
242,00 |
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PAGAMENTO: 09020036 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREA [...]
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01120135
2023
|
250,00 |
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PAGAMENTO: 09020050 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI [...]
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01120032
2023
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901,71 |
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PAGAMENTO: 09020051 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI [...]
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01120032
2023
|
7.288,31 |
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PAGAMENTO: 09020014 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORI [...]
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01110030
2023
|
60,74 |
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PAGAMENTO: 09020015 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORI [...]
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01120122
2023
|
3.180,56 |
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