Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 19010024 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120089
2025
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17.667,89 |
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PAGAMENTO: 19010025 - DATA: 19/01/2026
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITUR [...]
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01120197
2025
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8.685,95 |
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PAGAMENTO: 19010026 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120092
2025
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8.942,05 |
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PAGAMENTO: 19010028 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS DE INSTITUCIONAIS [...]
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01120114
2025
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11.540,00 |
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PAGAMENTO: 19010029 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS, COMP. 12-2025.
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30120099
2025
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4.430,68 |
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PAGAMENTO: 19010032 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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30120013
2025
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38.100,37 |
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PAGAMENTO: 19010034 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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30120011
2025
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219.940,38 |
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PAGAMENTO: 19010035 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 12-2025.
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30120091
2025
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7.391,80 |
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PAGAMENTO: 19010038 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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30120011
2025
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20.875,56 |
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PAGAMENTO: 19010039 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025
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30120100
2025
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6.961,46 |
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PAGAMENTO: 19010042 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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30120013
2025
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45.516,26 |
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PAGAMENTO: 19010044 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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30120011
2025
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12.795,75 |
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PAGAMENTO: 19010046 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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30120011
2025
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2.030,01 |
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PAGAMENTO: 19010047 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120098
2025
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3.977,85 |
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PAGAMENTO: 19010050 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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30120011
2025
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348,53 |
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PAGAMENTO: 19010052 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120094
2025
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6.294,94 |
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PAGAMENTO: 19010054 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMP. 12-2025.
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30120090
2025
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25.056,20 |
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PAGAMENTO: 19010058 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120095
2025
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5.771,97 |
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PAGAMENTO: 19010067 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAB [...]
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01100082
2025
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18.430,00 |
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PAGAMENTO: 19010068 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2025.
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30120097
2025
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21.392,98 |
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PAGAMENTO: 19010070 - DATA: 19/01/2026
DRIVE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TAB [...]
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01120150
2025
|
10.475,00 |
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PAGAMENTO: 19010072 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DES. RURAL E REFORMA AGRARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120096
2025
|
14.734,68 |
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PAGAMENTO: 19010074 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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30120012
2025
|
1.291,04 |
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PAGAMENTO: 19010076 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO
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30120012
2025
|
3.286,76 |
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PAGAMENTO: 19010078 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120109
2025
|
4.778,94 |
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PAGAMENTO: 19010080 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120109
2025
|
6.701,04 |
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PAGAMENTO: 19010083 - DATA: 19/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
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30120104
2025
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65.023,51 |
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PAGAMENTO: 19010085 - DATA: 19/01/2026
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORM [...]
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01120097
2025
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91.181,00 |
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PAGAMENTO: 16010004 - DATA: 16/01/2026
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE LANCHES E REFEIÇOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.
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23120005
2025
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20.250,00 |
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PAGAMENTO: 16010006 - DATA: 16/01/2026
VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONST E SERVIÇOS DE TRANSP
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PICK-UP E MOTOCICLETAS 0 KM (ZERO QUILOMETRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN [...]
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17110003
2025
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33.000,00 |
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