Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09020094 - DATA: 09/02/2024
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SE [...]
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10050010
2023
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9.750,00 |
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PAGAMENTO: 09020095 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNIC [...]
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02010343
2023
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236,22 |
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PAGAMENTO: 09020097 - DATA: 09/02/2024
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕE [...]
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01060045
2023
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 09020098 - DATA: 09/02/2024
F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLI [...]
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01030035
2023
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3.120,00 |
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PAGAMENTO: 09020099 - DATA: 09/02/2024
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMA [...]
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01090028
2023
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 09020100 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO M [...]
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01120030
2023
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6.672,75 |
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PAGAMENTO: 09020103 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), MUNICÍPIO [...]
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02010372
2023
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3.094,19 |
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PAGAMENTO: 09020104 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO M [...]
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01120030
2023
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2.161,63 |
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PAGAMENTO: 09020105 - DATA: 09/02/2024
J. GILVAN DE LIMA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMUL [...]
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27020007
2023
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1.577,79 |
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PAGAMENTO: 09020106 - DATA: 09/02/2024
J. GILVAN DE LIMA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMUL [...]
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27020007
2023
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1.126,99 |
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PAGAMENTO: 09020108 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAK [...]
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01120128
2023
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2.702,00 |
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PAGAMENTO: 09020109 - DATA: 09/02/2024
J. GILVAN DE LIMA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMUL [...]
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27020007
2023
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2.858,89 |
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PAGAMENTO: 09020125 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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02010354
2023
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4.226,59 |
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PAGAMENTO: 09020126 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
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02010356
2023
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1.533,32 |
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PAGAMENTO: 09020127 - DATA: 09/02/2024
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS [...]
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01030026
2023
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3.375,00 |
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PAGAMENTO: 09020128 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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01120139
2023
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1.668,62 |
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PAGAMENTO: 09020133 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
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01060011
2023
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1.176,19 |
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PAGAMENTO: 09020135 - DATA: 09/02/2024
MERCANTIL FREITAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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15120005
2023
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7.733,28 |
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PAGAMENTO: 09020136 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
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01120025
2023
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5.262,92 |
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PAGAMENTO: 09020138 - DATA: 09/02/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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10010011
2022
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6.149,15 |
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PAGAMENTO: 09020139 - DATA: 09/02/2024
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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01060038
2023
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3.100,00 |
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PAGAMENTO: 09020140 - DATA: 09/02/2024
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. COMPLEMENTAÇÃO [...]
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01120153
2023
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2.325,00 |
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PAGAMENTO: 09020141 - DATA: 09/02/2024
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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01120153
2023
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2.325,00 |
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PAGAMENTO: 09020143 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
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01120024
2023
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1.799,21 |
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PAGAMENTO: 09020144 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
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01120024
2023
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3.275,18 |
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PAGAMENTO: 09020148 - DATA: 09/02/2024
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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03070019
2023
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5.600,00 |
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PAGAMENTO: 09020150 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR [...]
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01120025
2023
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47.990,79 |
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PAGAMENTO: 09020151 - DATA: 09/02/2024
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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02010292
2023
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1.282,96 |
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PAGAMENTO: 09020152 - DATA: 09/02/2024
RAPI TRANSPORTES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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02010292
2023
|
1.282,96 |
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PAGAMENTO: 09020154 - DATA: 09/02/2024
DIOGO LIMA CRISPIM ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.
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01060038
2023
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3.100,00 |
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