Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15020019 - DATA: 15/02/2024
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE, LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECES [...]
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03040011
2023
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19.228,72 |
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PAGAMENTO: 09020005 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RFESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TAB [...]
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01120134
2023
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1.239,84 |
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PAGAMENTO: 09020006 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS [...]
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01120131
2023
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320,00 |
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PAGAMENTO: 09020021 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
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01120029
2023
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4.215,70 |
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PAGAMENTO: 09020022 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO D [...]
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01120029
2023
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2.715,76 |
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PAGAMENTO: 09020023 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO D [...]
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02010344
2023
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236,78 |
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PAGAMENTO: 09020025 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES [...]
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01120126
2023
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365,00 |
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PAGAMENTO: 09020027 - DATA: 09/02/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,
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01110008
2023
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48.198,54 |
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PAGAMENTO: 09020028 - DATA: 09/02/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO VILA MACENA E COMUNIDADE DE PEDRA PRETA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ [...]
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01120039
2023
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24.538,47 |
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PAGAMENTO: 09020029 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA [...]
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01120035
2023
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37.408,16 |
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PAGAMENTO: 09020030 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA [...]
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01120035
2023
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36.020,61 |
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PAGAMENTO: 09020031 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBRE [...]
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01120136
2023
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242,00 |
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PAGAMENTO: 09020036 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREA [...]
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01120135
2023
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250,00 |
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PAGAMENTO: 09020050 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI [...]
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01120032
2023
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901,71 |
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PAGAMENTO: 09020051 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICI [...]
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01120032
2023
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7.288,31 |
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PAGAMENTO: 09020014 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORI [...]
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01110030
2023
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60,74 |
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PAGAMENTO: 09020015 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORI [...]
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01120122
2023
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3.180,56 |
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PAGAMENTO: 09020054 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORI [...]
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01120122
2023
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1.308,90 |
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PAGAMENTO: 09020055 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO M [...]
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02010342
2023
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1.647,52 |
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PAGAMENTO: 09020056 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS [...]
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01120124
2023
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1.416,00 |
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PAGAMENTO: 09020067 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
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01120031
2023
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89.774,84 |
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PAGAMENTO: 09020068 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO N [...]
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01120031
2023
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1.794,57 |
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PAGAMENTO: 09020069 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS [...]
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01120137
2023
|
316,00 |
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PAGAMENTO: 09020083 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS [...]
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01120130
2023
|
5.520,00 |
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PAGAMENTO: 09020084 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
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01120028
2023
|
3.794,00 |
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PAGAMENTO: 09020085 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
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01120028
2023
|
5.171,18 |
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PAGAMENTO: 09020086 - DATA: 09/02/2024
POSTO SERTAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA.
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01120138
2023
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73.568,94 |
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PAGAMENTO: 09020087 - DATA: 09/02/2024
S. F. DE OLIVEIRA JUCA EVENTOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO DE POESIA PARNASO NORDESTINO COM 100 PÁGINAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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18120006
2023
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 09020088 - DATA: 09/02/2024
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTO PAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DE REDES ELÉTRICAS E DIMENSIONAMENTO DE CENTRAIS DE AR CON [...]
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21120001
2023
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5.421,36 |
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PAGAMENTO: 09020092 - DATA: 09/02/2024
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAK [...]
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01120125
2023
|
520,00 |
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